Добрый день.
Оформили сотруднику отпуск 11 июня и выплатили отпускные. Но оказалось, что он в отпуск не пошел. Сторнировали отпуск, осталась только выплата. При выплате аванса за июнь 25 числа в ведомость подтянулась положенная сумма аванса без НДФЛ (сумма отпускных больше аванса), хотя, на мой взгляд, ничего к выплате не должно быть. Если удалить сотрудника в выплате в аванс, а потом начислить заработную плату за июнь, то в выплату заработной платы (10.07) встает верно сумма к выплате (за минусом выплаченных отпускных) и кусочек НДФЛ. По итогу месяца получается все верно. Но по сводной справке 2-НДФЛ за июнь получается исчислено не равно удержано, но на 10.07 все хорошо. Однако, при заполнении 6-НДФЛ за полугодие сумма НДФЛ с отпускных встает в строчку 180 как излишне удержанная, даже если сформировать его после 10.07. Почему программа не уменьшает выплату в аванс и как сделать правильно, чтобы потом не было проблем с 6-НДФЛ, ведь сумма НДФЛ с отпускных не излишне удержана по итогу июня месяца.
Заранее благодарю за ответ.
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте.
В ЗУП выплата аванса некорректно учитывает долги сотрудников. Причем это касается и долгов прошлого месяца, и текущего. Долг полноценно учитывается только при окончательном расчете — т. е. при выплате зарплаты.
Поэтому если хотим удержать переплату при выплате аванса и зачесть излишне удержанный НДФЛ, придется корректировать сумму выплаты в ведомости вручную. Как корректировать ведомость правильно рассказывала Мила в рамках эфира Поддерживающий эфир ЗУП за май — изменения и ответы на вопросы раздел Корректировка ведомостей
Но в данной ситуации строка 180 все равно будет заполнена, потому что НДФЛ зачли уже после отчетного периода — в июле. Так как это квартальный отчет — можно оставить сумму в строке 180, чтобы сошлось КС 1.14 и не нужно было писать объяснения дл налоговой. В следующем квартале сумма нарастающим итогом пропадет.
Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать?