Как сдать корректирующие 2-НДФЛ в составе 6-НДФЛ за последние 3 года, если был не верно указан ИНН сотрудника в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В. (Заречный, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте! Такая ситуация: Сотрудник работает в организации почти 20 лет, сегодня поступает звонок из ИФНС, что организация сдает по нему сведения 2-НДФЛ и указывает неверный ИНН. Проверила- действительно, в налоговой другой ИНН. Теперь нужно сдать корректирующие за последние 3 года 2-НДФЛ в составе 6-НДФЛ. В ИФНС сказали, что надо сдать две справки: одну обнуляющую со старым ИНН, другую с верным ИНН с данными. Подскажите, пожалуйста, как это реализовать в 1С?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Исправьте ИНН в карточке сотрудника, затем создайте отчет 6-НДФЛ. На титульном листе отчета укажите номер корректировки и нажмите «Заполнить». Программа в «Приложение 1» сама должна подтянуть данные по одному сотруднику: один лист будет с правильным ИНН, другой — аннулирующий — с ошибочным.

  2. А остальные сотрудники должны присутствовать в Приложении 1 или только сотрудник, по которому делается корректировка?

  3. Только один, по кому корректировка. Номер справки должен совпадать с первичным отчетом

  4. Понятно, так и сделала. А номер справки скорректированной новый ставлю, иначе 1С не пропускает, пишет, что номер не уникальный.

  5. Всё верно. Главное, чтобы у аннулированной справки был такой же номер как в первичном отчете.

  6. Да, это я проверила. Спасибо Вам за помощь!

    Из ИФНС пришел ответ: Более одной справки с одинаковыми значениями серии и номера документа, удостоверяющего личность физического лица. Предлагаем представить в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. Может я что-то неправильно заполнила, или какие-то сведения не убрала?

    «Номер
    справки» «Номер
    корректировки
    сведений» «Краткое наименование
    ошибочного элемента»
    14 99 УдЛичнФЛ

  7. Возможно в аннулирующей справке в самом верху листа в поле «Номер корректировки» не поставили код «99» — аннулирующая ранее представленную

  8. Нет, поставила, проверяла.

    Позвонила в ИФНС, они проверили — все хорошо легло, ничего не надо исправлять. Почему такой ответ пришел-непонятно.
    Вам спасибо за ответ!!!

  9. Наверное, в программе проверки у них ошибка — при проверке не учитывается признак корректировки.

  10. Возможно, инспектор сама не понимает, почему так программа среагировала на паспортные данные сотрудника. Говорит, все прекрасно обнулилось и легло

  11. Такие случаи бывали, но в основном по СЗВ-ТД.

  12. Спасибо Вам за Ваш бесценный труд!
  13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.