Добрый день, подскажите пожалуйста, какой отчет создать в 1С при продаже через Озон ЮЛ с НДС 20%.
Я создаю «Отчет комиссионера(агента).
В разделе -2 «Реализация» надо проставить №СФ «Полученный от комиссионера» и «Выставленный комиссионеру». Озон выставляет за нас СФ покупателю со своим номером и передает нам реестр с № СФ и наименованием организаций, их ИНН. Я должна в какую ячейку поставить этот их №СФ?
Я ставлю их №СФ в «Полученный от комиссионера» , а в графе «Выставленный комиссионеру» автоматически появляется № из системы 1с, он то и попадает в Книгу продаж, соответственно у нас разные данные с Озон по одному покупателю, а этого не должно быть, получается задвоение. Графа «Выставленный комиссионеру» не понятна, мы же не выставляем комиссионеру СФ? Помогите пожалуйста, как правильно заполнять отчет, объем продаж ЮЛ большой, вручную не справиться, хотим дать задание программистам дописать программу, как решить этот вопрос? Есть ли какие-то решения на данный момент? И прошу дать ссылки на семинары. Спасибо.
ПП: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.32)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите статью
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Останутся вопросы, пишите.
Здравствуйте!
Исходя из статьи заполнила отчет комиссионера, во вложении СФ: выделила желтым- это №СФ из 1С присвоился автоматически; синим №СФ который создал Озон от нашего имени покупателю. В книгу продаж попадает № из 1С, а не тот что создал Озон, будут задвоения продаж? (писала об этом ранее)
Если оформили верно как в статье, то задвоения не будет. Проверить можно проанализировав Книгу продаж, сч. 68.02, сч.90.03
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
У комитента (у вас) в книге продаж по коду 01 отражаются счета-фактуры, перевыставленные на комиссионера (ОЗОН): № и дата в соответствии с нумерацией продавца (вас),
покупатель — конечный покупатель,
посредник — ОЗОН.
ОЗОН в Журнале учета счетов-фактур (который сдают в налоговую): в части выданных отражает номер и дата, которой выписали покупателю, в части полученных — номер и дата, которой перевыставил комитент (вы).
Т.е. эти данные в любом случае в ФНС попадают.
Про учет у Агента (ОЗОН)
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С
Здравствуйте! Вот эту информацию публикует Озон на своем сайте «База знаний ОЗОН:
«УПД со статусом «1»
УПД-1 — это одновременно первичный документ и счёт-фактура, являющийся основанием для покупателя заявить вычет НДС по покупке. Сформируем и передадим его покупателю от вашего имени, если вы выбрали опцию «Документооборот с юрлицами». Вам же нужно будет включить данные из этих УПД-1 в свои книги продаж, а именно:
В течение суток после того, как юридическое лицо получит заказ, но не позднее 3 дней после отгрузки, мы сами сформируем от вашего имени УПД-1 с указанием НДС и отправим его покупателю.
Продублируем этот документ вам через систему электронного документооборота (ЭДО). Также отразим данные о таких продажах в позаказном отчёте о реализации и реестре продаж юридическим лицам.
После этого вам нужно будет зарегистрировать номер УПД-1 у себя в учётной системе (книге продаж). Вот основные правила:
каждый номер должен идти отдельной строкой;
графы 9 и 10 «Сведения о посреднике» заполнять не нужно — у вас прямая сделка с покупателем, а Ozon как агент действует от вашего имени;
в столбце 2 «Код вида операции» проставьте код 01 — это значит, что товары реализуете вы, а не посредник.»
Т.е., исходя из этого их №СФ должен попасть в нашу Книгу продаж, а если я заполняю отчет о продаж и записываю его, то в книгу продаж попадает № СФ из нашей системы!
Спасибо за уточнение.
Теперь Ozon как агент действует от вашего имени.
Тогда так, продажу юрлицам отражать как обычную реализацию и корректировать № СФ на тот, который указывает Озон.
Хронология нумерации СФ будет нарушена, но на данный момент этого избежать не получится.
1С планирует автоматизировать этот процесс. Ждём.