Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по договору аренды помещения арендодатель перевыставлял э/э с НДС 20%, с 2025 года арендодатель стал перевыставлять э/э со ставкой 5%., т.к перешел на УСН со ставкой НДС 5%. Правильно ли то, что мы компенсируем э/э по ставке 5%?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Правильно понимаю, что ранее арендодатель был на ОСН, а с 2025 перешел на УСН с НДС 5%?
Нужно ли упрощенцу с НДС 5% начислять НДС арендатору на сумму возмещения коммунальных услуг?
УСН с НДС, выставление СФ на коммунальные услуги, как переменная часть договора аренды в 1С
Да, все верно
Арендодатель на 5%, а арендатор на 20%. Арендодателю выставляют ЖКУ например 5000+ 20%, он перевыставляет арендатору 5000+ 5%. Это корректно?
При переменной части арендной платы выставляется счет фактура с ндс 5%, а если стоимость коммунальных услуг это возмещение расходов арендодателя? так же выставляется документ с ндс которую отразил в своем счете-фактуре поставщик электроэнергии (20%) несмотря на то что арендатор плательщик ндс с 5%. Или при возмещении счет фактура не выставляется и ндс не принимается к вычету?
Журнал полученных и выставленных счетов-фактур для налоговой должен предоставлять только арендодатель или арендатор тоже для корректности отражения учета?
Если арендодатель на УСН с НДС 5%, то он перевыставляет арендатору услуги от ЖКУ по ставке НДС 5%.
Арендодатель не может перевыставить с НДС 20%, потому что у него спец ставка НДС -5%.
Каждое лицо реализует/перевыставляет по той ставке НДС, которая у него основная.
У вас агентский договор на закупку?
Арендатор в вашем случае комиссионер?
Если да, тогда он заполняет Журнал полученных и выставленных счетов-фактур.