Не формируются проводки по переносу налога на прибыль на ЕНС в 1С

Вопрос задал Елена Е. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Здравствуйте.
Мы являемся филиалом, но в силу определенных причин у нас с ГО разные базы. Я в регламентной операции вт проводках вручную поправляю сумма налога на прибыль. Ранее программа сама переносила его на счет 68.90. В 1 квартале она так не отработала. Я сейчас ручной операцией делаю проводки Дт 68.04.1 Кт 68.90 и Дт 68.90 Кт 79.02. Если посмотреть регламентную операцию по году, то там еще формируется регистр «Расчет начисления налогов на ЕНС». Я его в ручной операции не нашла. Как лучше сделать, чтобы потом не было мучительно больно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    У вас ОП выделенное на отдельный баланс, верно?

    Пришлите, пожалуйста, скрин настройки Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль, чтобы было видно порядок уплаты авансовых платежей
    И скрин О программе
    Как посмотреть версию 1С 8.3 — какая установлена

    Дополнительно
    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 в 1С (25.04.2025)

  2. Да, мы веделены на отдельный баланс

  3. А в закрытии месяца в марте формируется рег. операция Начисление налогов на единый налоговый счет? Пришлите крин ее проводок.

  5. Странно. Давайте карточку счета 68.04.1 за период 01.01.2025 — 30.06.2025 посмотрим

  7. Ситуация не воспроизводится в моей базе. Сделала так же ручную корректировку в рег. операции по начислению налога на прибыль в Д 79.02 и Операцию, введенную в ручную с копейками.
    Поэтому предлагаю сделать копию базы. В копии базы снять галочку ручная корректировка в регламентной операции по начислению налога на прибыль. Пометить на удаление и удалить из базы Операцию, введенную в ручную. Сделать поочередно закрытие с января по март 25 г. Сообщите о результате.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

  8. Здравствуйте.
    Не поняла, какую операцию удалить и где снять галочку «Ручная корректировка»? В Закрытии за декабрь?

  9. У вас же за 1 кв. не переносится на ЕНС?
    В рег. операции по начислению налога на прибыль от 31.03.2025 г. снимите галочку ручная корректировка.
    Операцию, введенную в ручную от 31.03.2025 г. на сумму 0,34 копейки удалить.
    Т.е. мы сейчас протестируем с вами на копии базы штатное поведение программы (без ручных вмешательств).

  10. В регламентной операции пусто. Предполагаю потому, что у меня был убыток. Прибыль получилась после распределения ГО прибыли

  11. Да, из-за того что в базе убыток в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет не формируется проводка Д 68.04.1 К 68.90, верно что делаете ее руками.
    Считаю, что формировать регистр сведений Расчет начисления налогов на ЕНС не надо в ручной операции.

  12. Здравствуйте.
    Понятно, спасибо

Комментарии закрыты.