Добрый вечер, экперты. У нас УСН, ставка НДС 0, т.к. гостинничные услуги.Сдали первую декларацию по НДС. Естественно пришло требование от ИФНС где также указано о разрыве в НДС. Стала проверять книгу покупок и нашла ошибки. Самостоятельно разобраться не получилось. Скрин прилагаю. Почему и как зачиваются некоторые счета-фактуры?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в заполнении Книги покупок в 1с
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
- Входящий НДС при УСН в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы работаем на УСН. Когда приходуем услуги или материалы от поставщиков с НДС в поступлении строка…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22% ) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров.…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Видео: Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С Видео: Отличие ставок 0% и Без НДС Когда надо вести…
- Учитывается ли в расходах НДС при применении УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, 22%? Организация на УСН доходы-расходы. Если НДС 22%, то ни в доходах УСН, ни в расходах суммы НДС не участвуют? Так…
Здравствуйте!
Да, НДС — не простая задача.
Для начала сверьтесь с алгоритмом учета
Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73) в 1С
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Проверила еще раз. Скрин прилагаю
Если пришло требование, значить отразили вычет больше чем Поставщик или может быть ошибка в номере СФ (перепрорверьте).
Проверьте, что Поступления не «подцепились» к одной СФ №36. Зайдите в Продажи-СФ полученные-в СФ №36 (например) — в строке Документа-Основания перейдите по гиперссылке Изменить. Что там указано одно или несколько поступлений?
Добрый день. Да-да, по контрагенту НЕБо так все и получилось, как вы написали.Первый раз так вышло. Подцепились несколько поступлений. Все перепровела, рацепила:). Теперь пытаюсь понять что с материалами, по Офис маг пока не получилось. Ищу.
В документе 36 у вас указано, что часть НДС распределяется, часть блокируется до подтверждения, давайте посмотрим именно этот документ, прикрепите скрин, как выглядит в программе, пожалуйста.
Много раз перекручиваю и каждый раз по-новому закрывается 🙁
Правильно понимаю, что на сч.19 числится и к вычету не берется? Зайдите в «проблемную» СФ по ОфисМаг. Пришлите скрин как заполнено + Движение документа (кнопка ДтКт) все вкладки.
При проверке обратите внимание в СФ на даты, там 2 даты. И если нижняя дата другая, то по
ней и будет к вычету браться.
Учитываете Канцтовары как малоценные ОС. Что включает в себя эта позиция? Можно ли эту позицию отражать так же как Хозтовары (вид номенклатуры у него был Материалы)? Если можно, попробуйте переделать и всё перепровести.
Может пригодиться
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
Доброе утро. Канцтовары учитываем как управленческие расходы (бумага, картриджи). По канцтоварам НДС принят к вычету. А получается, что завис НДС 10% по Хозтоварам. Хозтовары мы принимаем к учету без подробной аналитики, учет только по позициям и если отличается ставка НДС. Уже использовала разные способы. Завела новую номеклатуру Хозтовары10%. Провела поступление.Последовательно отменила закрытие месяца, списание материалов, закрытие месяца, формирование книги покупок…Не получилось. Вроде бы и сумма маленькая, несущественная, а столько времени тратится на поиск решения. Просто хочется понимания, что-то я упускаю.
Согласна. Маленькие суммы порой самые вредные)
Отразите Канцтовары как хоз.товары на сч.10. Если это упр.расх. (бумага, картр.), то это не малоценное оборудование. Кроме того в программе встречаются ошибки при учете малоценного оборудования (сч.10.21, 10.22) при раздельном учете НДС. После изменения всё перезаполните и перепроведите закрытие месяца каждый отдельно.