Добрый вечер, экперты. У нас УСН, ставка НДС 0, т.к. гостинничные услуги.Сдали первую декларацию по НДС. Естественно пришло требование от ИФНС где также указано о разрыве в НДС. Стала проверять книгу покупок и нашла ошибки. Самостоятельно разобраться не получилось. Скрин прилагаю. Почему и как зачиваются некоторые счета-фактуры?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Да, НДС — не простая задача.
Для начала сверьтесь с алгоритмом учета
Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73) в 1С
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Проверила еще раз. Скрин прилагаю
Если пришло требование, значить отразили вычет больше чем Поставщик или может быть ошибка в номере СФ (перепрорверьте).
Проверьте, что Поступления не «подцепились» к одной СФ №36. Зайдите в Продажи-СФ полученные-в СФ №36 (например) — в строке Документа-Основания перейдите по гиперссылке Изменить. Что там указано одно или несколько поступлений?
Добрый день. Да-да, по контрагенту НЕБо так все и получилось, как вы написали.Первый раз так вышло. Подцепились несколько поступлений. Все перепровела, рацепила:). Теперь пытаюсь понять что с материалами, по Офис маг пока не получилось. Ищу.
В документе 36 у вас указано, что часть НДС распределяется, часть блокируется до подтверждения, давайте посмотрим именно этот документ, прикрепите скрин, как выглядит в программе, пожалуйста.
Много раз перекручиваю и каждый раз по-новому закрывается 🙁
Правильно понимаю, что на сч.19 числится и к вычету не берется? Зайдите в «проблемную» СФ по ОфисМаг. Пришлите скрин как заполнено + Движение документа (кнопка ДтКт) все вкладки.
При проверке обратите внимание в СФ на даты, там 2 даты. И если нижняя дата другая, то по
ней и будет к вычету браться.
Учитываете Канцтовары как малоценные ОС. Что включает в себя эта позиция? Можно ли эту позицию отражать так же как Хозтовары (вид номенклатуры у него был Материалы)? Если можно, попробуйте переделать и всё перепровести.
Может пригодиться
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
Доброе утро. Канцтовары учитываем как управленческие расходы (бумага, картриджи). По канцтоварам НДС принят к вычету. А получается, что завис НДС 10% по Хозтоварам. Хозтовары мы принимаем к учету без подробной аналитики, учет только по позициям и если отличается ставка НДС. Уже использовала разные способы. Завела новую номеклатуру Хозтовары10%. Провела поступление.Последовательно отменила закрытие месяца, списание материалов, закрытие месяца, формирование книги покупок…Не получилось. Вроде бы и сумма маленькая, несущественная, а столько времени тратится на поиск решения. Просто хочется понимания, что-то я упускаю.
Согласна. Маленькие суммы порой самые вредные)
Отразите Канцтовары как хоз.товары на сч.10. Если это упр.расх. (бумага, картр.), то это не малоценное оборудование. Кроме того в программе встречаются ошибки при учете малоценного оборудования (сч.10.21, 10.22) при раздельном учете НДС. После изменения всё перезаполните и перепроведите закрытие месяца каждый отдельно.