Ввод личных вычетов не с начала года.

Индивидуальную консультацию запросил Елена С. (Томск)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Сотруднику с апреля были предоставлены вычеты на 2 и 3 -го ребенка. Начислена зарплата. в отчете подробный анализ НДФЛ по сотруднику по виду дохода оплату труда получилась отрицательная налоговая база и отрицательный ндфл соответственно. Но на вид дохода РКСН сумма вычета не распределилась и по ней сумма ндфл не изменилась в итоге она положительная но вопрос в чем можно ли настроить так чтобы сумма вычетов распределялась на вид дохода РКСН. Или как выполнить правильно перерасчет НДФЛ.

Метки консультации: Вычеты
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    У сотрудника право на вычеты ежемесячно в сумме 2800+6000=8800. При начислении текущей зарплаты вычетов нужно предоставить за 5 месяцев, значит общая сумма вычетов с начала года 8 800*5=44 000. Программ предоставила вычеты как на эту сумму. В первую очередь вычеты предоставились на основную налоговую базу, и если ее не хватило, то уже во вторую очередь на доходы РКСН.
    Сейчас по основной налоговой базе исчисленный ндфл отрицательный. Но при следующем начисление — выровнится. Не вижу пока ошибки в программе, нет необходимости что-то корректировать.
    Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за апрель — изменения и ответы на вопросы . Раздел Особенности предоставления вычетов для сотрудников РК и СН.
    Если у Вас есть возможность, предлагаю начислить аванс за май и проверить поведение программы вместе.

  2. т.е. получается ЗУП вид дохода РКСН и не учитывает при определении базы?

  3. При определении предела 450 тыс.рублей доходы РКСН не участвуют.Но на сами доходы РКСН вычет может быть предоставлен, если основной налоговой базы не хватило.

  4. так почему в данном случае РКСН не участвует?

  5. Утончите, пожалуйста, какой у Вас релиз программы? Вычет предоставился в полную сумму на основную базу. На релизе 3.1.32.19 поведение программы другое. Были ручные правки в документе Начисление зарплаты и взносов?

    png 2025-05-14_9-58-59

  6. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66)

    Да вычет предоставился на полную сумму но сумма ндфл по виду дохода отплата труда отрицательная а по рксн положительная и перекрывает минус по оплате труда. Вопрос почему равномерно не разнеслась на оба вида дохода?

  7. Вы ожидаете, что вычет в документ Начисление зарплаты и взносов будет применен на основную налоговую базы в сумме начисления 28 686,14 и остаток на РКСН в сумме 7 127,46.
    Смоделировала пример на Вашем релизе. Сначала без патчей, затем с установленными патчами. И у меня вычет распределился. Может быть зарплата была рассчитана у Вас до установки обновления? Мы сейчас можем еще пересчитывать зарплату за апрель?
    Если в программе доработки, расширения?

    png 2025-05-14_11-04-35

  9. Вы случайно закрыли вопрос или получилось разобраться? Из-за доработок изменилось поведение программы?

  10. если знаете номер который влияет на расчет ндфл скажите я отключу.

  11. Если сравнивать расширения, то у нас отличия в двух. Прикладываю скриншот. Других доработок нет в конфигурации?

    png 2025-05-14_14-21-58

  12. Есть но с расчетом зарплаты нет.

     1

  13. Спасибо. Обновился на последнюю версию. Все патчи удалены. Дальше посмотрим.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ Выделение КБК Районного коэффициента РКСН В Районном коэффициенте проставлен. В начислении зарплаты в НДФл вид дохода "Районные и северные надбавки" выделен. в выплате зарплаты…
  2. Как свернуть "пересортицу" НДФЛ между разными Видами дохода Добрый день! Подскажите, как свернуть "пересортицу" по НДФЛ между разными Видами дохода с 1 января 2025? Например, "Ведомость в банк"…
  3. КБК в отчете 6 ндфл по РКСН Добрый день. ЗУП КОРП 3.1.30.108 Подскажите, как можно проверить корректно ли заполняется 6 НДФЛ по КБК с РКСН. Ведь вид…
  4. Проблема с НДФЛ Добрый день, у нас зарплата считается оклад+ РК и СН. Делаем начисление за первую половину месяца по сотруднику сумма НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – некорректно работает перерасчет оплаты по среднему после выделения долей РК и СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если после выделения долей РК и СН в 2026 году потребуется перерасчет оплаты по…
  2. Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ, к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но только,…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 в КС 1.28 к 6-НДФЛ – неправильное количество физических лиц В ЗУП 3.1 есть ошибка – если по сотруднику начислили и потом сторнировали доход и итоговая сумма дохода нулевая, он…
  4. Доли РК и СН с 2026 года нужно выделять даже с больничных – разъяснения ФНС Источник: Письмо ФНС от 18.02.2026 N ЗГ-35-11/1411@ Информация для: работодателей Мнение ФНС - доли РК и СН нужно выделять ФНС…