Сотруднику с апреля были предоставлены вычеты на 2 и 3 -го ребенка. Начислена зарплата. в отчете подробный анализ НДФЛ по сотруднику по виду дохода оплату труда получилась отрицательная налоговая база и отрицательный ндфл соответственно. Но на вид дохода РКСН сумма вычета не распределилась и по ней сумма ндфл не изменилась в итоге она положительная но вопрос в чем можно ли настроить так чтобы сумма вычетов распределялась на вид дохода РКСН. Или как выполнить правильно перерасчет НДФЛ.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У сотрудника право на вычеты ежемесячно в сумме 2800+6000=8800. При начислении текущей зарплаты вычетов нужно предоставить за 5 месяцев, значит общая сумма вычетов с начала года 8 800*5=44 000. Программ предоставила вычеты как на эту сумму. В первую очередь вычеты предоставились на основную налоговую базу, и если ее не хватило, то уже во вторую очередь на доходы РКСН.
Сейчас по основной налоговой базе исчисленный ндфл отрицательный. Но при следующем начисление — выровнится. Не вижу пока ошибки в программе, нет необходимости что-то корректировать.
Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за апрель — изменения и ответы на вопросы . Раздел Особенности предоставления вычетов для сотрудников РК и СН.
Если у Вас есть возможность, предлагаю начислить аванс за май и проверить поведение программы вместе.
т.е. получается ЗУП вид дохода РКСН и не учитывает при определении базы?
При определении предела 450 тыс.рублей доходы РКСН не участвуют.Но на сами доходы РКСН вычет может быть предоставлен, если основной налоговой базы не хватило.
так почему в данном случае РКСН не участвует?
Утончите, пожалуйста, какой у Вас релиз программы? Вычет предоставился в полную сумму на основную базу. На релизе 3.1.32.19 поведение программы другое. Были ручные правки в документе Начисление зарплаты и взносов?
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66)
Да вычет предоставился на полную сумму но сумма ндфл по виду дохода отплата труда отрицательная а по рксн положительная и перекрывает минус по оплате труда. Вопрос почему равномерно не разнеслась на оба вида дохода?
Вы ожидаете, что вычет в документ Начисление зарплаты и взносов будет применен на основную налоговую базы в сумме начисления 28 686,14 и остаток на РКСН в сумме 7 127,46.
Смоделировала пример на Вашем релизе. Сначала без патчей, затем с установленными патчами. И у меня вычет распределился. Может быть зарплата была рассчитана у Вас до установки обновления? Мы сейчас можем еще пересчитывать зарплату за апрель?
Если в программе доработки, расширения?
Есть.
Вы случайно закрыли вопрос или получилось разобраться? Из-за доработок изменилось поведение программы?
если знаете номер который влияет на расчет ндфл скажите я отключу.
Если сравнивать расширения, то у нас отличия в двух. Прикладываю скриншот. Других доработок нет в конфигурации?
Есть но с расчетом зарплаты нет.
Спасибо. Обновился на последнюю версию. Все патчи удалены. Дальше посмотрим.