Добрый день , правильно ли программа заполняет ОДДС за 1 кв.25г.? В 2024г. дивиденды заполнялись в отчете с НДС , а в 1 кв.25 без НДФЛ . З/п запонялась вместе со взносами и НДФЛ , а теперь без . Налог на прибыль — пустая графа . Как правильно заполнять ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В ОДДС в стр. 4122 есть следующие пояснения : «Платежи в части страх.взносов и НДФЛ зачтены с ЕНС и указываются в соответствии с представленными уведомлениями».
Также если посмотреть расшифровку строки, там ЗП (без НДФЛ) + НДФЛ и страх.взносы, зачтенный с ЕНС (см вложение).
ничего не поняла
Есть некоторые нюансы заполнения ОДДС в зависимости от входящего сальдо по счету 68.90. Может это ваш случай.
ОДДС заполняется автоматически, если на начало отчетного периода сальдо по Дт счета 68.90 «Единый налоговый счет» меньше или равно 1 000 руб.
Если сальдо ЕНС по 68.90 больше 1 000 руб., стр. 4122 (НДФЛ и СВ), 4124 (н/прибыль), 4322 (н/прибыль, НДФЛ с дивидендов) надо заполнить вручную по данным ЕНС (ч.8 ст.45 НК РФ).
Если остаток на счете больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадут в стр. 4129
Если сальдо на ЕНС получилось не при оплате деньгами, а при подаче уточненки на уменьшение, например, ОДДС также заполняется в ручном режиме.
Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов вручную, если сальдо на счете 68.90 больше 1000 руб. в 1С?