Добрый день! У меня при закрытии месяца 25 счет распределяется, но в месяце когда нет закрытие на 20 счет, месяц не закрывается, читала в ваших рекомендациях что можно провести в таком случае 1 руб, но у меня много объектов строительства и это будет не один рубль я 15 руб., вот что делать в этом случае, подскажите пожалуйста, может быть проводить по 1 коп.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нет базы распределения для счета 25 в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Закрытие 20 счета на 90.08.1, а не на 90.02 в 1С В мае м-це мы оказали услуги по СМР на 2056215,92 руб, в т.ч. ндс 342702,65 руб. Работы частично выполнял субподрядчик,…
- Отражение НДС на ЕНС в 2023 Добрый день. У меня вопрос по отражению НДС на счетах 68.02-68.90. С этого года, когда уплата ЕНП проходит по счету…
- Отражение расчетов с бюджетом Предприятие перешло с ОСН на УСН доходы-расходы. Сделали закрытие месяца.,года как помощник перехода на УСН. По данным ОСВ по счету…
- Учет курсовых разниц по дивидендам в валюте в 1С Добрый день. Организация на ОСНО, применяем ПБУ18. учет курс разниц ведется независимо от признания дохода (расхода) с применением счетов 97.КР…
Статьи по этой теме
- Учет затрат на добровольное личное страхование на случай смерти и утраты трудоспособности в 1С Из статьи вы узнаете (с релиза 3.0.133 ): порядок учета и нормирования затрат по договорам добровольного личного страхования работников; какими…
- Как учитывать расходы в налоговом учете, если нет выручки в 1С? Куда отнести расходы в БУ и НУ по основному производству (сч. 20) если не было реализации? Видео: Как отразить расходы…
- Отражение расходов по аренде в НУ в 1С Нормативное регулирование БУ В расходах признаются: амортизация ППА ( п. 17 ФСБУ 25/2018 , п. 5 ПБУ 10/99 ); проценты,…
- Почему при Закрытии месяца сторнируются проводки по списанию резервов по оплате труда в 1С? Почему при Закрытии месяца в 1С сторнируются проводки по списанию резервов отпусков? При заполнении документа Резервы по оплате труда с…
Добрый день, Анна.
Подскажите какая база? По хорошему выбирать базу нужно по принципу, что она будет каждый месяц. Затраты на счете 20 за текущий месяц есть?
Можно раскидать вручную затраты со счета 25 в Дт 20.01 по номенклатурным группам или перевести затраты со счета 25 на счет 20 на техническую номенклатурную группу «Для распределения» одной суммой, а на следующий месяц вернуть их обратно в Дт 25.
Добрый день! программа 1С 8.3. Вы предалаете Можно раскидать вручную затраты со счета 25 в Дт 20.01 по номенклатурным группам или перевести затраты со счета 25 на счет 20 на техническую номенклатурную группу «Для распределения» одной суммой, а на следующий месяц вернуть их обратно в Дт 25., но а если это будет месяц декабрь, то получается я некорректно закрою период. Как буд-то выход и ситуации руками закрывать 25 счет, равномерно на все объекты, так получаеться?
Перенос суммы на следующий месяц возможен только если у вас НЗП, если нужно закрывать счет 20, то в ручную распределить.
вот например у меня в январе нет закрытия на 20 счет, я беру все что на 25 счете, равными частями в операциях в ручную распределяю на все свои 15 объектов правильно?
Если у вас счет 20 не закрывается в этот месяц, то можно просто одной суммой на техническую НГ — этот вариант попроще и на следующий месяц ее распределить автоматически:
Но как вы написали — ручками, тоже можно:
вы вводите документ Операция, введенная вручную и формируете проводки:
Просто на счете 25 не может быть остатка на конец месяца. Вариант оформить реализацию на 1 коп., чтобы вручную не закрывать. Если мы закрываем счет 20, то надо распределить затраты правильно иначе себестоимость будет не верная. Но если у вас по всем НГ будет НЗП, то можно схитрить и отнести одну сумму, в балансе не будет разницы. Но могут возникнуть вопросы про лишние обороты, при ручном распределении таких вопросов нет, вам нужно только обосновать на основе какой базы вы сделали распределение — оформить бухгалтерскую справку, например.
Главное по итогу проверьте, что у вас вся аналитика правильно закрылась, сформируйте ОСВ по счету 25 по всей аналитике.