Добрый день. При заполнении 6 — НДФЛ за 1 кв. 2025г. сумма налога исчисленная ( строка 140) оказалась меньше суммы налога удержанная (строка 160) Раздела 2. Заработную плату за март выплатили в апреле. Сумма налога, излишне удержанная «схлопнулась» перед сотрудником в апреле ( при выплате заработной платы за март). Как правильно отразить в декларации это? Показать излишне удержанный налог в 180 стр.? либо можно не показывать налог в стр.180, то тогда придет требование о предоставлении пояснений?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Стр. 180 в 6-ндфл Добрый день! В сентябре 2024г. по итогу пересчёта мат. выгоды по займу с января по июль - сторнировали полностью мат.выгоду.…
- Заполнение строки 180 расчета 6-НДФЛ после перерасчета мат.выгоды Добрый день. Формирую корректировочный расчет 6-НДФЛ за 1 квартал после перерасчета материальной выгоды по новым правилам. Просьба подсказать по заполнению…
- Сумма удержанного налога по НДФЛ Добрый день! Поступило требование от ИФНС с требованием предоставить уточненный расчет по 6-НДФЛ за 1 квартал 2024. со следующим ошибочным…
- Контрольные соотношения в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года Добрый день. Ситуация следующая - сотрудник предоставил из ИНФС уведомление о праве на имущественный вычет, в марте 2024. Соответственно, я…
Статьи по этой теме
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ? Из-за перерасчета отпускных в июНе возникла излишне удержанная сумма НДФЛ. Заявление на возврат сотрудник писать не захотел. В 6-НДФЛ за…
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
- Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…
- Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета на Титульном листе – она должна быть не ранее даты…
Добрый день.
Если по сотруднику действительно есть сумма излишне удержанного НДФЛ, которая зачлась в апреле, то ее можно показать в разделе 2 именно для того, чтобы сошлось КС 1.14.
Светлана рассказывала о заполнении строк 170 и 180 на семинаре 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 раздел Проверка 6-НДФЛ видео Проверка неудержанного (стр. 170) и излишне удержанного НДФЛ (стр. 180)
Сумма налога излишне удержанная в 1 кв. 2025г. ( раздел 2) , должна быть показана в 1 разделе 030 строке 6-НДФЛ ( 2 кв. 2025г.) ?
Добрый день.
В строке 030 отчета 6-НДФЛ показываем возврат налога.
Если излишне удержанный в 1 квартале НДФЛ вернули сотруднику, т. е. создали документ Возврат НДФЛ и выплатили на счет, тогда заполняется строка 030.
Если излишне удержанный НДФЛ зачли, т. е. уменьшили сумму удержанного налога при выплате, тогда строка 030 не заполняется.