Добрый день!
Сформировали отчет «Сверка БУ с учетом НДФЛ» за 1 кв. По нескольким сотрудникам вылезла разница в 1 руб. между БУ и НУ. Арифметически проверили, верная сумма НДФЛ в НУ и исчисленный= удержанному, причем в БУ больше на 1 руб. за период «январь». ЗП за март еще не выплачивали. Как и с помощью каких операций/документов исправить данные бух. учета?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1501), Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.39)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Разместила расчетные листы за 1 мес и подробный анализ по одному из сотрудников
Добрый день! Можно сделать корректировку в отдельном документе «Начисление зарплаты и взносов», где заполнить только закладку «НДФЛ», выбрать сотрудника и указать сумму -1.
Только нужно будет после проведения документа зайти справа в меню Ещё — Отчеты — Движения документа — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. И такую же запись, только с противоположным знаком нужно будет сделать в документе «Перенос данных», чтобы у нас и в НУ сумма не уменьшилась.
Но я бы пока корректировку не делала, а рассчитала зарплату за следующий месяц, скорее всего данная сумма сама скорректируются за счет округления.
При заполнении в документе Начисление зарплаты и взносов только вкладку НДФЛ не получается внести -1, т.к.нужно указать сумму дохода. Какие регистры нужно заполнить с этой суммой, не подскажите? Мы тогда все через перенос данных внесем.
Добрый день! Корректировка проводится, видео с примером высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2025/04/Recording-1018.mp4
Можно её провести через документ «Начисление зарплаты и взносов», далее посмотреть движения в регистрах и сделать такие же через документ «Перенос данных», потом отменить проведение документа «Начисление зарплаты и взносов».
Только нам не нужно создавать движение по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Добрый день!
Спасибо за ответ.