Здравствуйте! НДС уже принят к вычету в 2022 г. , но он висит на сч.19 и постоянно попадает в книгу покупок, приходится вручную убирать. (Ошибка, предполагаю в том, что после сдачи НДС галочка «принять к вычету» была снята, с/ф попала опять в книгу покупок)
Как данную сумму удалить с регистров и со сч. 19, что бы больше не попадала при заполнении?
Так же есть не восстановленные с 2021 г. авансы принятые, висят на Кт. 76ВА. попадают в книгу продаж. Как списать?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По НДС, который завис на 19 счете, сделайте Списание НДС. Зайдите в документ от 2022 году по кнопке Создать на основании – Списание НДС
Будет проводка Д 91.02 К 19 расходы не принимаются в НУ.
Подробнее
Документ Списание НДС в 1С
По НДС на 76.ВА. Проверили, что вы уже восстановили данные авансы в книге продаж?
Благодарю Екатерина за ответ.
По 76.ва не восстанавливали, но уже болье 3-х лет прошло, хотим списать
Три года прошло с момента отражения авансовых счетов-фактур в книге покупок.
Уточните еще, пожалуйста, а счет-фактура на покупку товаров/услуг по этой предоплате в каком периоде отражен в книге покупок? По правильному в этом же периоде и должны были восстановить авансы в книгу продаж.
В 21 году отражена с/ф в книге покупок. Получается приняли к вычету НДС с аванса и НДС с поступления. Корректировку сдавать не будем- Самма НДС незначительна. Нужно правильно списать, что бы на 76.ВА не висела
В 1С сделаем стандартный документ по восстановлению НДС с выданного аванса.
Операции — Регламентированные операции -Создать — Формирование записей книги продаж — Заполнить
Оставьте только документ 2021 года.
В графе Корректируемый период мы указываем период 2021 года, чтобы регистр не повлиял на декларацию по НДС за 2025 год.
Зайдите в проводки документа установите галочку ручная корректировка.
Измените в кредите счет с 68.02 на счет 91.01
Данный доход надо признать в НУ.