Участвовали в выставке совместно с контрагентом, заключили с ним соглашение о компенсации понесенных нами расходов в размере 30%. Направили отчет о расходах контрагенту. Как в 1С правильно отразить данную операцию о компенсации расходов?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Алла!
Счёт-фактура, если верно понимаю, выставлена в адрес вашей организации.
Та часть НДС, которая приходится на вашу долю, принимается к вычету, часть НДС, которая приходится на долю контрагента, списывается в расходы.
Предлагаю рассмотреть вариант отражения компенсации расходов аналогично материала:
Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С
Спасибо большое!