Добрый день. При выдаче новогодних подарков детям сотрудников (безвозмездная передача) в декабре 2024 года не был начислен НДС, не сформирована счет-фактура. Как теперь правильно доначислить НДС в учете и создать уточненную декларацию по НДС за 4 квартал 2024 года. (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36)).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Текущей датой, когда будете уточненку по НДС сдавать оформите СФ, как обычно по такому алгоритму (выпишите по кнопке Выписать счет-фактуру).
Как выписать счет-фактуру на подарки, выданные работникам в 1С?
дата у него будет текущая.
Перейти в проводки по ДтКт и там на вкладке НДС продажи в блоке Запись дополнительного листа указываете — Да. И дату периода корректировки, например, 01.12.2024.
Затем формируете уточненку по НДС за 4 кв и сумма там отразится в Раздел 9 Прил. 1.
До сдачи этой декларации надо пополнить ЕНС на нужную сумму с запасом на случай пеней.
Добрый день. Благодарю за помощь
Лариса, рада была вам помочь! Будем на связи 🌷🌷🌷