Добрый день,
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.152)
Столкнулись с ситуацией, что в ЗУП КОРП (3.1.30.152) налоговая база по ценным бумагам и оплате труда суммируются в одну налогооблагаемую базу, что неверно.
В документе «Начисление зарплаты и взносов» пересчитывается НДФЛ по категории «Ценные бумаги», «РЕПО», чего быть в зарплате недолжно.
С 2025г. база по ценным бумагам и оплате труда налогооблагаемые базы учитываются отдельно (п.1.1 ст. 224 НК РФ и п.3.1 ст.224 НК РФ соответственно)
Просьба пояснить, почему данные базы автоматически не разделяются для исчисления корректного НДФЛ и как можно обойти данную ситуацию в текущем релизе (3.1.30.152)
Здравствуйте.
Да, это разные налоговые базы и расчет должен быть отдельно. Ошибок в данном релизе таких пока не нашла.
Уточните, пожалуйста, какими документами начисляете доход по ценным бумагам и нет ли у этого сотрудника вычетов? В прошлых релизах были ошибки, что вычеты применялись в том числе к доходам по ценным бумагам, чего быть не должно. В этом релизе ошибки исправлены и возможно, сейчас программа пытается что-то пересчитать.
Приложите Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года.
Добрый день,
Расчеты по ценным бумагам проводятся во внешней системе 1С ЗУП релиз 3.1.30.117
Расчеты загружаются в 1С ЗУП релиза 3.1.30.152 в документе Перенос данных. Данные регистров НДФЛ (Учет доходов для исчисления НДФЛ, Расчеты налогоплательщиков с бюджетом НДФЛ, НДФЛ к перечислению, Предоставленные Стандартные и социальные вычеты)
Сотруднику был предоставлен вычет по коду 202 «Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг»
Добрый день.
Какой код дохода используется?
Используется код дохода 1531 ценные бумаги
Формирую на релизе 3.1.30.152 доход по коду 1531. Пробовала Начислением прочих доходов и Переносом данных. У меня НДФЛ по ценным бумагам в начислении зарплаты не рассчитывается. В принципе, если верно заполняется регистр накопления Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ вид движения Приход — налог пересчитываться и не будет.
Приложите, пожалуйста, заполнение переноса данных по регистрам Учет дохода для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Возможно, я заполнила регистры иначе.
И прошу уточнить, какой вычет применяется в регистре Предоставленные Стандартные и социальные вычеты? Вычет по коду 202 предоставляется в регистре Учет дохода для исчисления НДФЛ и у моего сотрудника других вычетов нет.