Добрый день. Может подскажите, как оптимально провести — учесть такую ситуацию. Т.к. я пропустила момент в 2023г., когда можно было провести операцию Дт.26 Кт01.К , т.к. принятие к учету лизингового оборудования было позже Поступления в лизинг. И программа учла все , как в ней заложено. Но услуги лизинга до ввода в эксплуатацию должны были учесться в 2023г. Теперь, при желании учесть в НУ эту проводку, нарушается учет по графику — не те суммы учитываются. Т.к. программа только 1 раз учитывает в месяц. А тут два раза в месяц я операции: я «рисую» и программа регламентной должна бы. Но — дает одну какю-то сумму, но не ту, что нужно. Были ли у вас подобные и как вы выходили из ситуации. Дело в том, что да, по окончании срока (3 года) программа все верно закроет, но это будет спустя 3 года. Как говорила М.А. Климова (на мой вопрос) — почему-же вы так не любите свою фирму и наказываете ее. И к тому же, мне надо обезопасить — чтобы я запомнила, что уже взято для налогообложения.
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно понимаю, что какие-то услуги не были учтены в стоимости лизинга в НУ до Принятия к учету.
Поэтому сейчас вы вручную «доучитываете» эти затраты по счету 01.К?
Ранее вопрос задавали по этой теме? Если да, можете прислать ссылку на вопрос.
Долго еще учитывать так?
Добрый день. Пока я не доучитываю. Как программа идет, так и идет. Но любое мое «доучитывание» нарушает правильный учет расходов по графику для отнесения на затраты. Я отложила этот момент. Но хотела бы учесть в 2024г.
В 2026г. закончится лизинг.
Вот мы с вами же обсуждали. Я тогда, уже после сдачи отчета увидела.
Принятие к учету лизинга позже Поступления улуг лизинга. Расходы по лизингу не отражаеются в расходах на прибыль в 1С
Все консультации говорят — надо бы учесть как можно раньше!
Я же говорю: операцией нарушается правильный «ход» программы. Когда правильней операцию внести? Если вы сами попробуете на копии — увидите. Я у себя уже удалила эти операции.
Галина, у вас ПРОФ или КОРП?
Можете примерные даты и сумму лизинга назвать, а так же сумму по ежемесячной оплате услуг лизинга.
Попробуй создать пример в базе
Вложила.
Галина, создала пример в базе.
Теперь поясните, пожалуйста, как вы хотите, чтобы выглядело?
Ежемесячно, начиная с января 2024 в программе закрывается счет 01.К на сумму Услуг лизинга.
В программе ежемесячно расходы признаются на 953 078,67 или на 794 232,23?
Вы хотите, чтобы сумма была равна какой?
Так не учлась сумма 6 млн.! Первая сумма за декабрь. Получается, что она закроется в конце лизинга. В месяце выкупа. И не могу я ее включить сейчас (2024г. хотя бы — Дт.91.02 Кт.01.К) для НУ — все «ломается» в месяце добавления. И считается не правильно. И если буду искусственно выравнивать, это как снежный ком, как я пронимаю. Если вы смоделировали эту ситуацию.
Не корректен вопрос -Вы хотите, чтобы сумма была равна какой? Просто должна бы в НУ учесться дополнительная определенная сумма с 01.К. А график должен так и идти своим чередом.
Создаю документ Операции, введенные вручную:
— Д 26 К 01.К — на сумму аванса без НДС — 5 790 180,00. Например январем 2024. Тогда в этом месяце дополнительно сумму по документу Услуги лизинга не формируется, т.е. не признается расход.
Далее отражаю услуги лизинга за февраль, март.
Отражается в рег.операции все корректно.
Поэтому предлагаю рег.операцию в закрытии месяца, например в декабре 24, если год еще не закрыт, отредактировать вручную и сумму увеличить на сумму аванса без НДС.
Далее признание происходит корректно.
Я делала и 01.01.24 и 01.07.24 — и в месяцах этих было начисление 2 раза : операция и другая регламентная, но несколько другая, чем по графику. Я вот об этом. Не знаю, почему у вас не так.
Приложите скрин, как у вас программа отрабатывает.
Но я хочу сказать что начисление вручную, не влияет на дальнейшее отражение по счету 01.К, потому что сумма по нему в рег.операции равна сумму документа Услуги лизинга.
У вас так? Или у вас после того как внесли в ручную дальше по 01.К отражается некорректная сумма.
Не знаю, как у вас. А у меня реагирует на любое изменение. Вот я внесла 31.12.2024 операцию и программа вообще ничего не начислила, т.к. эту сумма значительно больше суммы из графика — я так полагаю. Программа очень четко отрабатывает свой алгоритм и не допускает никаких изменений! Я понимаю тщетность своих усилий. Думала, что поможете чем-либо.
Вот отменила операцию вручную — и все по графику начисляется.
Верно, если в декабре сделали операцию, то Рег.операции за этот месяц нет.
Поэтому в Операции учитываем сумма аванса и сумму по документу Услуги лизинга.
График тут не причем, это условный документ и он не влияет на начисления в программе. С ним можем просто сравниваться.
Но он ни регистров, ни проводок не формирует, просто есть и все. И платежи могут отличаться от графика и это ни как не отразится в программе.
Попробуйте как я предлагаю, это рабочий вариант.
т.е. мне операцией в декабре внести сразу 2 цифры: недостающую и месяца, верно? Для себя проговариваю: услуги лизинга за декабрь 24 остается введенным. Я дополнительно вношу операцией эту сумму (из услуг) и свою 2023г.Верно?
Да, в операции сразу две суммы — недостающую и за месяц.
Верно.
Спасибо, услуга лизинга остается (документ) — получается для НДС.
А вы этот НДС еще не приняли к вычету?
Документ вам выдали до Принятия к учету?
Приняли. Уже в 2023г. Документ счф дали до принятия ОС, поэтому так и получилось!
Ну, тогда все у вас сейчас должно хорошо закрыться 🌼
Спасибо. Закрывайте вопрос.