Добрый день! Подскажите, пожалуйста, закрыли подразделение в январе 2025(в связи с переездом на новый адрес), сотрудников перевели в другое подразделение. В итоге при формировании 6-НДФЛ по закрытому подразделению в месяцах , когда уже было закрыто подразделение по строкам 165 и 180 раздел 2, одинаковые суммы. Разница по одному кбк 3 рубля, по РК- 5 рублей. Заработная плата за январь, была выплачена уже в другом подразделении. Помогите, как убрать эти суммы из отчета 6-ндфл при закрытии обособки.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Давайте попробуем открыть расшифровку и проверить из каких ведомостей тянется удержанный НДФЛ:
Далее можно открыть в самой ведомости из которой попадает удержанный НДФЛ 3 и 5 руб. по кнопке «Изменить налог» расшифровку НДФЛ — проверить подразделение и налоговый орган:
Да так и сделала, нашла, подчистила. в разделе 1 всё стало хорошо, а в разделе 2, всё равно остались рубли.
Здравствуйте!
Изначально в разделе 2 было излишне удержано — 3 руб.
Сейчас после исправлений в разделе 2:
— Сумма налога не удержанная 2
— Сумма налога излишне удержанная 1
Для проверки можно также открыть расшифровку по кнопке «Расшифровать» и увидеть сотрудников по которым отражены суммы 2 руб. и 1 руб. Далее можно проверить точечно этих сотрудников, чтобы понять в чем причина отклонений. Для этого можно использовать отчет Подробный анализ НДФЛ или Анализ НДФл по документам-основаниям (в настройках установить отбор по сотруднику с отклонением) — можно будет увидеть каким документом начислен доход с отклонением и соответственно затем найти ведомость по которой прошла выплата и удержанный НДФЛ, например:
Да, по документам Анализ НДФЛ нашла, подскажите, как теперь поправить.
Сначала желательно проверить не столкнулись ли вы с ошибкой 60020513 она приводит к неполному зачету НДФЛ с аванса при расчете зарплаты (и в таком случае как раз может возникать отклонение в 1 рубль). Для проверки можно посмотреть в документе Начисление за первую половину месяца есть ли при расчете НДФЛ строки с пересчетом налога например сторно НДФЛ с категорией Прочие доходы. Подробно как обнаружить и исправить ошибку посмотрите пожалуйста рассказывается в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена)
Да, скорее, вы правы. А с какого месяца лучше делать корректировку вручную с января. Так как подразделение то закрылось в январе, придётся и потом обновлять начисления февраля и марта.
Здравствуйте!
Для исправления ошибки действуем согласно рекомендаций в статье Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена)
Кратко порядок действий:
1. Находим проблемный документ Начислении за первую половину месяца перебрасываем перерасчет НДФЛ на ту категорию дохода, по которой начислен аванс.
2. Перепроводим документ Начисление зарплаты и взносов, чтобы обновить записи по зачету аванса в регистре НДФЛ — за тот месяц в котором ошибка
3. Чтобы исправить удержанный НДФЛ, обновляем налог в Ведомости на выплату зарплаты по – кнопка Обновить налог. Сумму к выплате при этом не меняем
Подробно порядок исправления на примере можно посмотреть в статье.
Спасибо, провели, обновили налог. Всё хорошо. Все минусы и рубли ушли. И 6-ндфл сформировалась по подразделению отлично. Спасибо за помощь.