Вопрос задается повторно!
Прошу проверить алгоритм работы с кассой при получении безналичного платежа от ФЛ.
Арендатору (ЮЛ) начислены пени за несвоевременную оплату арендной платы. Генеральный директор арендатора как ФЛ оплачивает безналично нам на р/счет.
1.В документе «Поступление на р/счет» на закладке «Чек » указываем сумму, ставку НДС, признак способа расчета-Предоплата полная, признак предмета расчете — Платеж/выплата, оплачено электронно. Пробиваем чек.
2.От арендатора и ФЛ получаем письменное подтверждение, что оплата проведена за ЮЛ. В документе «Корректировка долга» делаю зачет между ФЛ и Арендатором. На закладке «Чек» указываю: сумму, ставку НДС, признак предмета расчета ? (не знаю), признак предмета расчета — ?Платеж/выплата?, взаимозачет с указанием суммы. Пробиваем чек.
Правильно? В документе «Корректировке долга» какой ставить признак способа расчета ( там жестко зашито). Правильно ли мы выбираем признак предмета расчета?
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.169.15)
Версия ФФД ФН 1.2
Версия ФФД ККТ 1.2
Здравствуйте Елена.
Моделирую порядок действий на ККТ и в программе 1С БП по вашему случаю.
Елена, воспроизвел вашу ситуацию на типовом функционале 1С БП. Во вложении скрины с результатами пробития чеков, согласно методике ФНС и типовым настройкам 1С БП.
Больщое спасибо!
А два раза НДС берем. Это нормально?
Елена, про ставку НДС — обычно при авансе система проставляет НДС 20/120, а при окончательном платеже — НДС 20.
У нас же в примере — прием на полный расчет, потом перезачет.
Программа автоматически именно такую ставку проставляет.
Большое спасибо. Все понятно.
Будем действовать по Вашей инструкции.
Вопрос закрыт.