Здравствуйте, 1С: ЕРП Управление предприятием 2 (2.5.20.104)
С декабрьской зарплаты (доход 2025г) были ошибки с отражением вычетов на детей в регистрах и расчетом ндфл в 2025г у сотрудников с вычетами на детей. До сих пор не получается отладить расчет НДФЛ по нескольким сотрудникам. Например, есть многодетный сотрудник, у которого доход меньше суммы вычетов. Но ежемесячно программа считает НДФЛ. Исправили, проверили по нему все записи в регистре «Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ» Но при расчете февральской ЗП ему делается перерасчет предоставленных вычетов за Февраль и опять считается НДФЛ. Если перед расчетом ЗП сделать Перерасчет НДФЛ, те же перерасчеты вычетов и тот же налог при расчете ЗП. И так у нескольких сотрудников. Помогите разобраться, пожалуйста!!!
Все комментарии (46)
Комментарии закрыты.
Проведение документа Перерасчеты НДФЛ ничего в отчете не меняет.
Уточните, пожалуйста, Вы ввели документ Начисление за первую половину месяца? Именно этот документ должен повлиять на формирования отчет Сверка ну и бу.
Отчет сформирован за весь год и у нашего сотрудника, как и у остальных НДФЛ аванса не превышает НДФЛ Января.
Я поняла откуда идет ошибка, но не знаю как правильно поправить:
У сотрудников, имеющих вычеты на детей из-за ошибки релиза ( Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается НДФЛ, если сотрудникам с вычетами до обновления начисляли доходы 2025 года ) при проведении документа НЗиВ за первую половину Января сумма НДФЛ по основной налоговой базе дважды попала в рег-р Регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам авансом» . А потом попала в ведомость в ведомость и была излишне перечислена.
В следующих релизах эта ошибка была исправлена, но по вычетам осталась пересортица в регистре регистре «Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ» и у некоторых сотрудников появлялись ошибки предоставления вычетов и, соответственно, расчета НДФЛ. Мы вручную проставляли базу, удаляли сторнирующие записи и перепроводили документы. Но так как ошибка релиза была уже исправлена, то при перепроведении док. Января НЗиВ по первую половину из регистра Регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам авансом» дублирующая запись по НДФЛ ушла, а в ведомости осталась лишняя сумма к перечислению НДФЛ. Теперь программа почему-то пытается добрать излишне перечисленную сумму с сотрудника.
Здравствуйте! Когда речь идет об удержанном ндфл учет удобно проверять с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
Если есть пересортица, что возможно это причина неверного заполнения ндфл. На скриншотах видно, что есть ручная правка НДФЛ. Но к сожалению, я не поняла из какого документа сделан скриншот. Прошу приложить так же отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025. С помощью этих двух отчетов мы сможем проанализировать учет ндфл у сотрудника
Доброе утро. Скриншот сделан из того самого проблемного документа НЗиВ за первую половину Января, в котором были перерасчеты по вычетам. Ручная правка возникла из-за того, что были удалены вычеты + и — одинаковые суммы, но с разными налоговыми базами. Сама сумма НДФЛ при этом изменена не была.
Когда у нас в Подробном анализе НДФЛ появляется Излишне удержанный ндфл, то должна появиться Корректировка выплаты. Прикладываю ссылку на публикацию:
— Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
— Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Но у нас нет Возврата ндфл. В универсальном отчете Сверка НУ и БУ точно нет расхождений? Если проверить математику, то 217 359,09*,13= 28 256. ТО есть у нас не верно исчисленный ндфл. Попробуйте сделать документ Перерасчет НДФЛ — исправит ли программа сама ошибку?
В универсальном отчете Сверка НУ и БУ расхождения у 60 человек, в том числе и у этого. На эту сумму 2154. Я присылала скрин. Перерасчет НДФЛ тоже по всем сотрудникам добирает эти излишне ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ суммы. После проведения Перерасчета отчет «Сверка НУ и БУ » НИКАК не меняется. Остаются ТЕ ЖЕ суммы расхождения по всем проблемным сотрудникам! У нас нет отрицательного исчисленного налога, нет долга по налогу у сотрудников! Есть излишне ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ. Программа пытается взять у них БОЛЬШЕ налога на на сумму ИЗЛИШНЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО!!!
На первом шаге нам нужно исправить погрешность между НУ и БУ. Это можно сделать с помощью Начисление за первую половину месяца. После проведения данного документа возможно у нас не будет верный исчисленный НДФЛ. Мы это пока принимаем. Так как первоочередная задача стоит выровнять БУ и НУ. Документ Перерасчет НДФЛ не выровняет нам этого. Так как он делает движение одновременно и в НУ и в БУ.
Но после того как погрешность из универсального учета уйдет, мы сделаем документ Перерасчет ндфл. Если сотрудник там будет, значит у него был неверно исчисленный ндфл. Мы проведем этот документ и сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.Проверим математику расчета.
Начисление за первую половину месяца какого? Марта? Это будет технический документ? Что с реальным авансом за Март будет?
Погрешность у Вас проявилась в январе. Значит править учет тоже в январе. Скорректируем учет НДФЛ в помощью Начисление за первую половину месяца
Месяц в шапке документа – месяц, когда проявилась погрешность Январь
Дата документа и Планируемая дата документа – дата выплаты аванса за январь
Вручную заполняем вкладку НДФЛ на сумму погрешности
Вновь сформировать универсальный отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ . Ожидаем, что погрешность уйдет.
Заполнить Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы) при необходимости в текущем месяце, то в марте.
Кажется, все получилось!!! В Подробном анализе все красиво! И даже в справке 2НДФЛ!
У нескольких сотрудников есть отклонение за Февраль. Им за Февраль так же Аванс сделать?
Отлично, рада что получилось!
Да, если погрешность в феврале, то делаем документ Начисление за первую половину месяца февраля. Если нужен будет документ Перерасчет ндфл, то его проводим в марте.
Спасибо огромное!
Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Хорошего дня и прекрасных выходных ❤️