Заполнение строки 5а в счет фактуре при перевыставлении коммуналки агентом комитенту (принципалу)

1. Здравствуйте!

   По агентскому договору Арендодатель представляет Арендатору:

   отчет агента о потребленных арендатором ресурсах;
   копии счетов, выставленных поставщиком услуг арендодателю;
   расчет размера потребленных арендатором коммунальных услуг;
   счет-фактуру от имени поставщика услуг;
   акт о комиссионном вознаграждении арендодателю-агенту.

   Закупку коммун.услуг для комитента отразите в 1С 8.3 документом Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Товары, услуги, комиссия в разделе Покупки.
   На вкладке Агентские услуги в графе Комитент укажите контрагента, для которого приобретаются услуги и договор с видом С комитентом (принципалом) на закупку.
   Зарегистрируйте счет-фактуру, полученный от поставщика, который будет записан в части 2 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.

   На основании документа поступления создайте документ Отчет комитенту вид операции Отчет о закупках.
   -Укажите на вкладке Главное данные в разделе Комиссионное вознаграждение.
   -Выпишите счет-фактуру на комиссионное вознаграждение.
   -На вкладке Товары и услуги табличная часть заполнится в 1С 8.3 автоматически по документу поступления.
   Счет-фактура выданный на реализацию (на вознаграждение) выписывается в 1С 8.3 автоматически после записи или проведения отчета. Документ можно распечатать по кнопке Печать.

   Подробнее
   Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения (раздел Отчет комитенту в 1С 8.3 — как заполнить по закупкам)
   Доходы арендодателя на УСН при получении коммуналки в 1С

   Агенты, освобожденные от НДС, должны ежеквартально сдавать журнал в налоговую, срок — 20 число первого месяца следующего квартала (ст. ст. 169, 174 НК РФ). В журнале учета агент регистрирует только счета-фактуры, полученные, выставленные или перевыставленные при исполнении поручений принципала. Счета-фактуры на вознаграждение в журнал включать не надо.

2. Доброе утро, «счет-фактуру от имени поставщика услуг;» в данной счет фактуре как заполнить строку 5а, как у поставщика услуг? она может или должна автоматически заполняться?

3. «счет-фактуру от имени поставщика услуг» — это сч.ф. от поставщика коммун. услуг. вам

   Если правильно поняла, то вы как агент действуете от своего имени, т.е. поставщик коммун. услуг. выставляет документы на вас, а не на арендатора.

   В строке 5а приведите наименование, номер (при наличии) и дату документа об отгрузке товара (выполнении работ, оказании услуг) (полученный от поставщика), на основании которого выставлен счет-фактура.

4. Доброе утро, счет-фактура от имени поставщика услуг — это счет фактура которая выставлена агентом принципалу, не на вознаграждение, а на услугу которую оказали коммунальщики, выше в скрине я эту счет фактуру прилагала, в ней заполняется поставщик услуг Коммунальная организация, покупатель-это арендатор, а внизу указывается Составлен комиссионером (агентом)
   Вот в ней как заполнить строку 5А она автоматически может заполняться? На основании документов коммунальщика? Или её не нужно заполнять?

5. Уточните, как агент вы действуете от имени принципала (арендатора) или от своего имени.

   Если агента при покупке услуг (товаров, работ) по агентскому договору действует от имени принципала, то не нужно перевыставлять принципалу счета-фактуры на приобретенные товары (работы, услуги) и на авансы по ним. Такие счета-фактуры продавцы сразу выписывают на принципала (Письмо Минфина России от 22.10.2013 N 03-07-14/44201).

6. От своего имени

7. Арендодатель является собственником помещения, и коммунальщики заключают договор с собственником, и услуги они выставляют собственнику
8. Приложение № 1

   SF-5a.docx

   В строке 5а указывается номер и дата документа об отгрузке товаров (о выполнении работ, об оказании услуг) на основании которого выставлен счет-фактура (пп. «з(1)» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры). Агент не оказывает коммунальных услуг. В 1С автоматически в сроке 5а указывается номер и дата документа, полученного от поставщика (см. вложение).

9. Доброе утро, спасибо большое, поняла что строка 5А должна заполняться автоматически, если не заполняется, где что не верно заполнено?

10. Все нашла в чем проблема, если в счете-фактуре от поставщика коммунальных услуг стоит документ об отгрузки «авто» то почему то не заполняется строка 5А, исправила в счете фактуре, указала на акт, заполнилась строка 5А. Спасибо что помогаете.

11. от чего зависит появление строки документ об отгрузке в счет фактуре?
    делаю следующие документы, данной строки в счет фактуре нет, и опять строка 5А пустая
12. Приложение № 1

    

    Зайдите в СФ, которую перевыставляете, посмотрите как заполнена графа «Документы об отгрузке» (см.вложение). По вашим скринам не вижу ошибок заполнения. Попробуйте удалить все операции и «занести» заново.

13. я уже замучилась, я уже старый пометила на удаление, сделала новый, такой же результат, не понимаю в чем дело, не появляется строки документ об отгрузке, один документ так, остальные нормально
    сейчас изменила дату выставления счет фактуры коммунальной организации, получили сегодня за сентябрь 2024, и появилась эта строка
    т.е. если я ставлю дату счет фактуры как положено 30.09.24 то этой сроки нет, если ставлю дату 01.10.24 то строка появляется
    думаю это разработчики что то не учли, проставлю руками в самом документе

14. Возможно связано со временем ввода документов.

    Отлично что дальше всё отражается правильно!

Комментарии закрыты.