Здравствуйте!
ООО УСН доходы минус расходы, плательщик НДС 22% с 2025г.
Генерирующая компания выставила в июне корректировочные счет-фактуры.
Корректировочная счет фактура к счет-фактуре за июль-ноябрь 2024г.
к счет-фактуре сентябрь-октябрь 2025г. счет-фактуре январь-апрель 2026г. Есть уменьшение и увеличение стоимости.
Как провести корректировочные счет-фактуры? Сдавать уточненные декларации по НДС за 3 и 4 квартал 2025г. за 1 квартал 2026г. В 2024г. работали без НДС.
И как отразится на УСН?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Удалила сторно поступление.
За 2026г. 2 корректировки на уменьшение и 1 корректировка на увеличение провела через корректировка поступления.
Формирование записи книги покупок от 31.03.26 (корректировочная на уменьшение).
эти суммы провести в сторно «Формирование книги покупок» за 31.03.26г.?
Нет, здесь не нужно сторно, всё должно попасть в уточненку автоматом, сформируйте пробно корректировочную декларацию по НДС за 1 кв., проверьте показатели.
При формировании декларации корректировочной НДС за 1 квартал 2026г. крутит пишет выполняется проверка
Дождитесь, пока «докрутит» и проверьте показатели в книге покупок и продаж в доп. листах.