Генерирующая компания выставила корректировочную счет фактуру как провести в 1с? И как документ отразится в декларации по НДС?

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Здравствуйте!
ООО УСН доходы минус расходы, плательщик НДС 22% с 2025г.
Генерирующая компания выставила в июне корректировочные счет-фактуры.
Корректировочная счет фактура к счет-фактуре за июль-ноябрь 2024г.
к счет-фактуре сентябрь-октябрь 2025г. счет-фактуре январь-апрель 2026г. Есть уменьшение и увеличение стоимости.
Как провести корректировочные счет-фактуры? Сдавать уточненные декларации по НДС за 3 и 4 квартал 2025г. за 1 квартал 2026г. В 2024г. работали без НДС.
И как отразится на УСН?

Метки консультации: —
Все комментарии (36)

  1. «Сейчас получается опять на неё корректировка.
    А почему опять исправлением не проводите, тогда всё автоматом сформироваться должно.» То есть сторно поступление проводить не надо?

  2. Прошлая корректировка текущего года, она должна документом Корректировка поступления без проблем провестись и сформирует все нужные движения.
    Сторно мы делаем за 2024, т.к. там потребуется период открывать.

  3. Удалила сторно поступление.
    За 2026г. 2 корректировки на уменьшение и 1 корректировка на увеличение провела через корректировка поступления.
    Формирование записи книги покупок от 31.03.26 (корректировочная на уменьшение).
    эти суммы провести в сторно «Формирование книги покупок» за 31.03.26г.?

  4. Нет, здесь не нужно сторно, всё должно попасть в уточненку автоматом, сформируйте пробно корректировочную декларацию по НДС за 1 кв., проверьте показатели.
Добавить комментарий