Добрый день.
Подскажите пожалуйста как скорректировать бух учет с НДФЛ.
Сотрудник работал по основному месту работы и совместительству.
28 февраля 2025 года уволен по совместительству. Увольнение было после выплаты аванса, поэтому корректировали по схеме: https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/oshibka-po-ndfl-v-zup-3-1-pri-uvolnenii-vnutrennego-sovmestitelya.html.
После чего 1,00 рубль в исчисленном и удержанном потерян. И отчет с расхождением бух учета и учетом НДФЛ отражен не верно.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. Правильно понимаю, что сальдо на конец месяца — за сотрудником 40905,26 — это выплаченный аванс по основному месту работы ?
Приложите пожалуйста:
— скриншот документа Начисление зарплаты за первую половину месяца, чтобы было видно начисленный аванс и НДФЛ и
— скриншот ведомости на выплату аванса
2. Чтобы понять как закроются расчеты давайте для проверки предварительно начислим зарплату по сотруднику за февраль
После этого сформируем отчеты для проверки. Приложите пожалуйста:
— отчет «Расчетный листок с разбивкой по рабочим местам», как его сформировать показано здесь:
Расчетный листок по основному и внутреннему совместителю
— Универсальный отчет для сверки БУ и НУ, т.к. сверка Универсальным отчетом выполняем после расчета зарплаты иначе он выдает расхождения
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
После формирования отчетов документ предварительного начисление зарплаты за февраль можно распровести.