Добрый день. В декабре 2024 поставщик прислал скан УПД с одним номером. Мы провели этот документ. Отразили его в книге покупок. А сейчас он прислал оригинал, а в УПД другой номер. Мне получается надо делать исправление и пересдавать НДС за 4 квартал?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить неверный номер счет-фактуры от поставщика в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ЭДО Добрый день! Активно осваиваем ЭДО с поставщиками. Контрагент прислал УПД за июнь м-ц на поставленные товары, но подписанный нами оригинал…
- Ошибка в реквизитах покупателя в 1С Добрый день! В мае 2022 года Поставщик по ЭДО прислал УПД с неверным нашим ИНН. Документ подписали. В ноябре 2023…
- Исправление ошибки в прошлом периоде в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку в 1С Бухгалтерия? Контрагент услуг в январе прислал УПД с суммой 26 000 руб…
- Продажи через Маркетплейс Юрлицу В Феврале-Марте 2022 была продажа через ОЗОН Юрлицу \"ООО\": реализацию провели через Отчет комиссионера ОЗОН, выставили счет-фактуру \"ООО\" от своего…
Статьи по этой теме
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Как сделать УПД в 1С 8.3 Бухгалтерия Применение УПД вместо обычного комплекта «документ реализации и счет-фактура» становится все более распространенным. Расскажем, где находится УПД в 1С 8.3…
- Переключатель УПД в документах поступления и реализации в 1С В программе 1С есть упрощенный механизм регистрации входящих и исходящих УПД. Специальный переключатель расположен в документах поступления и реализации. Эту…
- Надо ли устанавливать переключатель УПД, если получен УПД со статусом 2 в 1С? Если от поставщика получен УПД со статусом 2 без НДС, то нужно переключатель УПД в 1С устанавливать? Универсальный передаточный документ…
Здравствуйте!
Ошибка не привела к занижению суммы налога — налогоплательщик может, но не обязан подавать уточненную декларацию (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ, Письмо ФНС от 23.10.2017 N ЕД-4-15/21345@). Можно направить пояснения в электронной форме, указав в них правильные данные.
Рекомендации ФНС по исправлению ошибки:
Исправления осуществляются через дополнительный лист к книгам покупок и продаж и представление уточненки по НДС.
По алгоритму 1С исправление счет-фактуры вносятся с помощью Дополнительного листа книги покупок:
-зарегистрируйте «технический» исправительный счет-фактуру (ИСФ);
-автоматически в Доп.листе книги покупок исправленного периода:
-аннулируется запись с неправильными данными;
-регистрируется СФ с правильными данными.
Уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:
Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны;
Раздел 3 данные не меняются.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно