Работнику в октябре был начислен аванс 17000, но как оказалось что он пошел на больничный и переплата по октябрю 7000 рублей. Ноябрь, декабрь он на больничном. В 6 НДФЛ за 2024 год и в справке 2 НДФЛ по сотруднику выходит что сумма НДФЛ с 7000 руб. , излишне удержана (стр.180 раздел 2) . Верно ли заполнен отчет ? В отчетности 6-НДФЛ за 2025 год сумма НДФЛ с 7000 руб. начислится и в отчете будет отражаться как не удержанная?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение отчетности 6-НДФЛ за год.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как свернуть "пересортицу" по НДФЛ между ЗП и ПРЕМИЕЙ Добрый день, Как свернуть "пересортицу" по НДФЛ между ЗП и ПРЕМИЕЙ в закрытом периоде февраль 2023 года. НДФЛ начисленный с…
- Неверный НДФЛ в ведомости после перерасчета отпуска Добрый день! Сотрудник пошел отпуск в мае 2021 года. В июне он принес больничный, в результате чего, был сделал перерасчет…
- 6-НДФЛ Приложение 1 ошибка: сумма дохода не должна быть отрицательной Добрый день, подскажите, пожалуйста, сотруднику был предоставлен авансом отпуск в сентябре 2022г., а 04.10.2022 сотрудник решает уволиться, все причитающиеся выплаты…
- НДФЛ Добрый день! ЗУП 3.1.10 Сотрудник работал с марта три месяца в одном подразделении, затем его перевели в другое подразделение; в…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии В статье разберем, как сверить обороты счета 68.01 в 1С: Бухгалтерии с налоговым учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 Принцип сверки…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
Здравствуйте!
Скорее всего по сотруднику действительно будет излишне удержанная сумма, которую нужно показать в 6-НДФЛ только за 2024 год, а затем списать — Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты». И тогда в 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 г. эта сумма не должна попадать.
Вот только предварительно предлагаю вам проверить совпадают ли у вас суммы по БУ и по учету НДФЛ. В октябре оказалось, что аванс больше зарплаты и если ничего не делать, то могут возникнуть проблемы. Проверить наличие расхождений можно с помощью отчета — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ. Если проблема подтвердиться, то посмотрите ее описание и способы обхода в статье — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса. Если будете использовать первый способ, то не распроводите «Начисление зарплаты и взносов» за октябрь, а откорректируйте вручную доход в «Начислении за первую половину месяца» за октябрь.
Спасибо.
Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺