Здравствуйте. Мы предприятие на УСН (5% НДС). Заключаем договор на работы по поверке средств измерений с заказчиком из республики Беларусь. Это не товар. Это услуга (работы). С этого года начали работать с НДС. Ранее, т.к. были на УСН нулевую ставку не подтверждали. Должны ли мы запрашивать у клиента подтверждение нулевой ставки, как при реализации товара? Какие особенности этих операций (выполнение работ и услуг) в программе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оформление операции по экспорту услуг в ЕАЭС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, выделение НДС в поступлении в 1С Настройка с 01.01.2021г. Еще раз уточняем для себя. Организация на УСН (д-р). Малое предприятие. Из практики: условие для применения УСН…
- Как продавцу на УСН оформить реализацию с НДС в 1С Добрый день! У нас УСН, доходы, работаем без НДС. Один из заказчиков, работающий с НДС, попросил нас оформит договор на…
- Перевыставление УПД организацией на УСН с НДС 5% по Госконтракту в 1С Здравствуйте! ООО на УСН Д-Р заключила госконтракт на выполнение работ. В августе работы были выполнены, 20.10.2025 выписан завершающий УПД(акт) на…
- Приобретение земельного участка и дома на нём, для последующей перепродажи в 1С Добрый день. ИП на УСН д-р, плательщик НДС. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.195.40) ИП занимается продажей земельных участков и строительством…
Статьи по этой теме
- НДС, возвраты и "плавающие" суммы: как упрощенцу разобраться в отчетах маркетплейсов и вести учет в 1С Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Проблемы практической работы в 2026 году на УСН с НДС Что присылает…
- Расчет налога при УСН за 1 квартал 2025 в 1С. Избегаем штрафов! Какие ошибки допускают бухгалтеры Полная запись Разбивка записи по темам О чем был семинар Проверяем настройки учетной политики для УСН на 01.01.2025 Авансовые платежи…
- Можно ли входящий НДС от продавцов на УСН принимать к вычету? Приобретаем товары, работы, услуги у продавцов на УСН. Счета-фактуры полученные оформлены со ставками 5%, 7%, 22% (10%)? Можно ли входящий…
- Работа с WB на УСН в 1С Бухгалтерия предприятия: полный обзор Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Настройки программы 1С Бухгалтерия предприятия для УСН + НДС Сбор документов…
Здравствуйте!
Зависит от того, какие именно работы или услуги оказываете покупателю из ЕАЭС.
По блок-схеме пройдитесь, графа Контрагент из ЕАЭС. Найдите свои услуги и будет понятно с НДС услуги или Без НДС.
Определение места реализации услуг иностранцами
Принцип определения места реализации одинаковый и при покупке услуг у иностранца, и при реализации услуг иностранцу.
Место реализации нужно определить именно по Протоколу ЕАЭС, а не где физически услуги оказаны.
Если Без НДС, то ведем раздельный учет входящего НДС. И если с НДС, то обычная реализация. У иностранца вычета входящего НДС нет, поэтому ему можно СФ не выставлять.
Обсуждение подобных вопросов:
По какой ставке НДС отражать реализацию услуг в Казахстан в 1С
Как определить место реализации при оказании услуг покупателю из ЕАЭС и выставить СФ покупателю в 1С
Спасибо. Получается что у нас просто обычная реализация с уплатой 5% НДС. А заказчику мы должны какие-то документы дополнительно отправить? Или можно просто УПД?
Оформляется обычный комплект документов по оказанным услугам. У иностранца вычета входящего НДС нет, поэтому СФ можно не выставлять.
Не исключено, что у иностранного контрагента могут возникнут свои требования по предоставляемым документам по оформлению услуг.
Спасибо большое)