Перерасчеты

Вопрос задал Ева *.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день.
Рассчитали за декабрь и январь не разделив начисления среднего заработка решили что все таки нужно, могли бы Вы дать рекомендации о порядке действий в данном случае (есть командировки и все считаются в зп)

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте! Мы разбирали, как выделить доли РК и СН из оплат по среднему в публикации Как в ЗУП 3.1 выделить РК и северную надбавку с выплат по среднему для расчета НДФЛ с 2025 года
    Как я понимаю, Вам нужно непросто выделить доли с текущего момента, но и пересчитать уже сделанные начисления с начала 2025 года?
    Уточните один момент: были ли в Декабре начисления по среднему, которые выплачивались в Январе?

  2. Доброе утро, Юлия.
    Да были такие (точечные документы) + что больше всего пугает, зп с командировками, в том числе переходящими 10-20 декабря, выплата зп и точечных была в январе 10, 13 числа.
    Года два назад, когда была ситуация с тем что налог с зп декабря нужно отразить не по концу декабря а по дате выплаты в января на портале размещали инструкцию по перерасчету зп и иным тонкостям, учитывая письмо по текущей ситуации и то что большинство компаний не применила данный подход к зп за декабрь было бы не лишним похожее описание в текущей ситуации думаю многие СПАСИБО скажут.

    1. Здравствуйте! Мы уже работаем над такой публикацией. Как только выйдет, я сукину Вам ссылку! И после можем обсудить, елси что-то останется не понятно.

  5. Добрый день! Вот публикация: Как в ЗУП 3.1 пересчитать оплату по среднему с начала года, если до этого не выделяли доли РК и СН Вы правильно ее определили.
    посмотрели уже предложенную методику? Может есть вопросы?

  6. Здравствуйте. Почему нельзя выложить публикацию для всеобщего доступа? У нам около 1000 сотрудников. И в декабре им всем начислили отпуск за январь, начислили и выплатили в декабре. В январе эти отпуска были пересчитаны, разница выплачена. Это было сделано до разъяснительных писем от ФНС. Попытка пересчитать отпуск в январе по новому не увенчалась успехом. Такой пересчет искажает сумму дохода и сумму налога (для такого типа отпусков). в расчет берется не разница , а итоговая сумма начисления. Поясню: в декабре начислено 16 715.16. В январе отпуск пересчитан : 19202.85. Разница 2487.69 (в т.ч. РК 324.48 )
    Т.е. должно быть Прочий доход 2163,2, РК 324,48, НДФЛ с прочего дохода 281, с РК 42

    А по факту получается что к расчету взята сумма итого 19202.85 (в т.ч. РК 2504.7) и с этой суммы посчитан НДФЛ

    Расчет не верен

    1. Здравствуйте! Вы можете приобрести подписку на Бухэксперт, тогда Вам будут доступны все наши публикации! 🌷🙏
      По вопросам приобретения подписки обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам, можно прямо на сайте написать во всплывающем окошке, можно на почту mail@buhexpert8.ru.

      По регламенту сайта мы разбираем конкретную проблему автора вопроса на его учетных данных. Вы можете следить за ходом обсуждения.

      Если хотите разобрать конкретно свою ситуацию на своих учетных данных, задайте отдельный вопрос в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ по ссылке >>. Для этого нужна подписка с возможностью задать вопрос.

  7. Юлия, есть ситуации командировка с 10.12 по 20.12 например и она выплачивалась и в аванс и в зп, как с ней быть, при том что разделять документы нельзя. Как Вы считаете кроме как менять исходные документы иного варианта нет, я пробовала доначисление и перерасчет но в случае переходящих команировок ндфл неверно ложится по датам?

    1. Смотрела сейчас, что можно сделать. 🙁 Если командировка переходящая, то она будет пересчитываться вся, а не только авансовая часть. К сожалению, поможет только разделении командировки за две: отдельно даты до 15, отдельно после. Если такой вариант не приемлем, остаются только ручные корректировки в Начислении зарплаты.
      Кстати, почему, можете поделиться? Документы по командировке давно распечатаны, отличий в расчете двух командировок или одной — не будет.
      Ручную корректировку стоит сделать так% скопировать строку по Командировке, перебирать в ней период по 15, перевыбрать начисление по-старому, которое было до 20125 года, и заполнить все данные для расчета по 15-е число.
      В исходной строке, наоборот оставить даты и значения, как для расчета с 16-го. Строку по Командировке РК точно также уменьшить. Убедиться, что итоговые суммы по текущим начислениям совпадают с исходными.

  8. У нас командировки загружаются из отдельной программы и важно соответствие для внесения возможных изменений, плюс куча управленческой отчётности и я неуверена что встанет нормально если делить командировку.

  10. Добрый вечер, Юлия, вот если совсем нехочется трогать первичные документы, какая альтернатива возможна, я вот думаю может второй документ аванса создать только с командировкой минус старая, плюс новая, может что то посоветуете.

    1. Здравствуйте! Аванс как раз пересчитывать не нужно. Проблема в зарплату. Пересчитать нужно только часть за вторую половину месяца.
      Я попробовала сейчас смоделировать такой пример: отдельным Начислением зарплаты отсторнировать сумму по старому начислению командировки за вторую половину месяца, а затем еще одним отдельным документом доначислить по новым начислениям командировки.
      К сожалению, фокус не удался. 🙁
      Самая первая и критичная проблема — в Начислении зарплаты вообще нельзя вручную выбрать начисление «Командировка» — оно не доступно. 🙁 Но я же не лыком шита 🙂 — подменила начисление групповой обработкой, но тут столкнулась с другой проблемой — такое начисление зарплаты не проводится. Программа не понимает, что это сторно, потому что оно введено вручную.

      И в целом все это означает, что если даже попытаетесь в исходном документе поправить вручную, то все равно не получится, ведь программа не даст выбрать начисления «Командировка (РК)» и «Командировка (СН)». :(( Вариант с групповой обработкой — сложный и трудоемкий, потому что нам нужно подменять значения в определенных сроках, а не во всем документе. И, пожалуй, я бы советовала обойтись без этого.

      Исходя из проделанного мной примера, я вес-таки рекомендую рассмотреть вариант исправления командировок. «Разбить» придётся командировки прошлого периода. Вряд ли Вы будете снова загружать их за тот период. Может быть обратиться к разработчикам этой загрузки, чтобы ограничили период загрузки, елси сейчас этого нет. 🙁

  12. Последний комментарий к другому обращению был, сорри.
    Ваш последний ответ касался ситуаций с переходящими командировками, декабрь командировка с 10 по 20 например? Я наверное запуталась, скажем январские командировки пересчитывать и аванс и зп нужно верно?

    1. Да, я отвечала по поводу переходящих командировок с первой на вторую половину декабря — мы изначально о них говорили. Учитывая, что программа не позволяет вручную выбрать начисление командировки, то сделать вручную пересчет не получится. Поэтому остается только разбивать командировку на две части. В документе Командировка по 15.12 оставляйте старое начисление командировки до 2025 года, а в документе Командировка с 16.12 выбирайте новое начисление Командировки. И далее пересчитывать их как показано в статье: Как в ЗУП 3.1 пересчитать оплату по среднему с начала года, если до этого не выделяли доли РК и СН

      Январские Командировки разбивать уже не нужно — их нужно пересчитать полностью. И здесь также никакого ручного варианта предложить не могу, к сожалению. :(( Мы рекомендуем именно способ, описанный в статье.

Добавить комментарий