Здравствуйте.
При выходе учредителю была выплачена доля имуществом, удержать ндфл нет возможности.
Хотела уточнить, при заполнении Операции учета ндфл- вкладка передано в налоговый орган какой указывать вид дохода и если доход превысил 5млн в графе сумма, с которой не удержан налог уазывается общая, а сумма налога указыватся в 2-х столбцах? При таком заполнении в 4разделе 6-ндфл автоматически не заполняется сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом. Правильно ли я понимаю, что в приложении 1 должно быть два 4раздела на 13% и на 15%?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните пожалуйста релиз программы. В текущих релизах ЗУП 3.1 реализовали автоматическое заполнение сведений о неудержанном НДФЛ на основании Операции учета НДФЛ.
Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
Да, верно в 2 колонках, налог и налог с превышения.
«При таком заполнении в 4разделе 6-ндфл автоматически не заполняется сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом.»- уточните пожалуйста, как вы отразили доход? в Операции? или Прочим доходом?
Можете добавить скрины ваших действий
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1364)
Доход отражен Операцией учет ндфл на дату получения дохода.
Операция учет ндфл вкладка пердано в налоговый орган дата 31.12, или дата отчета 6-ндфл?
Приложение
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1364)-это версия платформы, версия программы ниже.
Скрины к сожалению не читаемы(
Попробовала воспроизвести на демо-базе
Спасибо за ответ. Все получилось. Единственное хотелось бы уточнить по датам: Операция учет ндфл вкладка пердано в налоговый орган дата 31.12, или дата отчета 6-ндфл?
Добрый день!
Рада, что все получилось.
Да, можно поставить датой заполнения отчета