Как заполнить реестр КНД 1155115 на основании манифеста в 1С

Вопрос задал Ирина Ч.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Организация оказывает услуги транспортно-экспедиционного обслуживания в порту контрагенту, занимающемуся экспортом/импортом.
Как правильно заполнять реестр КНД 1155115, какие строки заполнять и по каким документам?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте, Ирина!

    Приказ ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ регулирует реестры, предусмотренные п. 15 ст. 165 НК РФ, в том числе КНД 1155115.
    В программе заполнение реестра автоматически не предусмотрено, жёлтые поля заполняются вручную.
    В 1С реестры расположены: Отчеты — Регламентированные отчеты — Все — По получателям — ФНС — Реестры по НДС.

    Титульный лист:

    Строки «Налоговый период (код)», «Отчетный год» — значения такие же, как поля титульного листа декларации по НДС, к которой подаете реестр.

    В строке «Номер корректировки» проставьте (п. «в» Порядка заполнения реестра документов):
    — «0» — реестр к первичной декларации по НДС;
    — номер корректировки, если заполняете его к уточненной декларации.

    В строке «Налогоплательщик»:
    — ИНН, КПП и наименование организации.

    Реестр:

    Код операции выбираете свой из выпадающего списка (смотрите вложение).

    При заполнении таблицы:
    — Вид, номер и дата транспортно-сопроводительного документа, вид выбрать можно в списке графы «2».;
    — графа 5 — Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе);
    — графа 6 — Наименование судна;
    — графа 7 — Страна регистрации судна;
    — графы 8 и 9 — порт погрузки и разгрузки;
    — графа 10 — Дата отметки российской таможни (при ввозе);
    — графа 11 — налоговая база в рублях и копейках.

    Может пригодиться:
    Появился сервис ФНС для подтверждения нулевой ставки НДС с 2024
    Обзор сервиса «Офис экспортера» для сдачи в ИФНС электронных реестров и перечня заявлений при НДС 0%
    С 01.07.2024 — новые реестры для подтверждения НДС 0% при экспорте услуг

    1

  2. Добрый день.
    Мы являемся поставщиками услуг, у нас есть только манифесты.

  3. Полагаю, можно выбрать вариант «Иной документ» и ввести данные из манифеста.

    1

  4. Спасибо, но в манифесте нет сведений о таможенной декларации, попробую отправить без таких данных.

  5. Сообщите, пожалуйста🙏 о результате приёма, это может пригодиться другим пользователям.

    1

  6. Благодарю за информацию.
    Ждём с новыми вопросами.

Комментарии закрыты.