6 НДФЛ за 2024

Вопрос задал Борис Г.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.74/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.117)

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
У нас в 6НДФЛ за год — (2024) — минусовые суммы при проверке отчета, а именно — пример ошибки — Раздел 2 -> Страница 2: значение в строке 165 не должно быть отрицательным

Как это исправить?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (7)

  1. Если что, минусы у нас в базе —
    например минус НДФЛ перерасчет по мат выплате
    У кого то перерасчеты один месяц отсторнирован

  2. Здравствуйте! Уточните пожалуйста,верно ли я поняла,что отрицательная сумма получилась только в 160 строках?Это удержанный НДФЛ, при сторнировании доходов и налога, удержанный налог мы не исправляем, поэтому 160 строки в отчете не должны быть затронуты. В статье Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ описывается как происходит сторно в учете НДФЛ, образуется излишне удержанный налог, который мы либо зачитываем либо возвращаем. Пример того,как отражается перерасчет налога при перерасчете мат выгоды есть в статье Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1

    Давайте в отчете 6-НДФЛ расшифруем строку 165 и по одному из сотрудников из расшифровки сформируем подробный анализ НДФЛ за 2024. Пришлите пожалуйста его скриншот,только в настройке пожалуйста укажите разворачивать до Регистратора(скриншот с примером приложила)

  3. Я могу выслать на вашу почту? Могли бы написать куда можно выслать?

  5. Спасибо, на почту отправила пример сотрудницы которая попадет с минусом в 6 ндфл

  6. Спасибо,файлик получила!Вопрос непростой потребуется немного больше времени для подготовки ответа — завтра постараюсь Вам его дать. Спасибо за понимание🌷

  7. Добрый день!Проанализировала Ваш отчет, обратила внимание на Операции учета НДФЛ, в которой сторнируется удержанный налог. Ошибка в 6-НДФЛ возникает из-за этих документов, если у сотрудника есть сторно исчисленного налога и дохода, то удержанный налог мы сами не сторнируем, программа должна была его зачесть при будущих начислениях либо мы должны были по заявлению сотрудника ему этот налог вернуть. На данном этапе,чтобы исправить ситуацию,отменим проведение Операции учета НДФЛ и пробуем заполнить Возврат НДФЛ текущим месяцем( с сотрудника нужно обязательно получить заявление на возврат). Если суммы подтягиваются в документ, то проводим его и пробуем перезаполнить 6-НДФЛ, отрицательная сумма должна уйти из 165 строки.

Комментарии закрыты.