Как начислить НДС с сумм расходов по устранению недостатков по ранее выполненным работам в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Д. (saint Petersburg)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.85/10)

Добрый день. Нам необходимо начислить НДС с сумм расходов по устранению недостатков по ранее выполненным работам. Есть сумма затрат. Как в 1С начислить НДС? Нашла рекомендацию, что через безвозмездную реализацию, но там только товары, а у меня услуги.
Документ Отражение начисления НДС пробовала- он не дает возможности выписать счет-фактуру.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    Документ Отражение начисления НДС дает возможность выписать счет-фактуру.
    Уточните, пожалуйста, вопрос.
    По теме:
    Зачем нужны Отражение начисления НДС и Отражение НДС к вычету в 1С
    В каких случаях нужен документ Отражение НДС к вычету

  2. У меня не формируется счет-фактура там где у вас отмечено. Почему у вас в примере код вида операции 01? В моем вопросе: надо выписать счет-фактуру с сумм расходов по устранению недостатков по ранее выполненным работам. Письмо Минфина 03-07-11/70767 от 22.07.22г.

  3. Спасибо за внимательность. Действительно код вида операции надо было указать 10. Преследовала цель показать как выписать счет-фактуру в документе Отражение начисления НДС, и забыла изменить.
    Ситуация была воспроизведена в типовой конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36), счет-фактура выписывается.

    1. Напишите номер конфигурации и релиза
    2. Пришлите скрин документа Отражение начисления НДС

  4. КОРП, редакция 3.0 (3.0.1.275)

  5. Воспроизвела ситуацию в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.36), ошибки нет. Счет-фактура выставляется.

  6. Уточните, пожалуйста, что вам надо сделать.
    Это устранение недостатков по гарантии и исчислении НДС по этой причине или как-то иначе.
    Это очень важные моменты для подготовки ответа.

    Если правильно поняла. Вы в своем учете доначисляете НДС, покупатель никаких документов и СФ от вас не получает.

  7. Добрый вечер. Счет-фактура у меня не выписалась. Но НДС попал в книгу продаж, в декларацию и я успокоилась. Но нет… Теперь т.к. Д 91.02 К 68.02 по Д нет вида доходов и расходов, то не сформировалась ПР.

  8. Вопрос не про СФ.
    Ее вообще не должно быть, как понимаю ваш вопрос.

    Опишите, по какой причине начисляете НДС.
    Выдаете ли СФ покупателю.
    Или это доначисление НДС для уплаты в бюджет.

    Без этой информации мы с вами проблему не решим.
    Надо правильно все отражать.
    И вообще надо срочно отказываться от балансового метода с ПР и ВР, иначе вы только и будете, что искать ошибки и их исправлять (
    Ни в коем случае на него не переходите, если вы восстанавливаете учет и поняли, что должны применять ПБУ 18.

  9. После сдачи работ (проектные работы) были расходы на устранение недостатков. Было письмо ИФНС о том, что в таких случаях с сумм расходов надо начислять НДС. Покупателю данный счет-фактура не выдавался, т.к. не выставлялся никакой документ реализации. Просто исправлялись недостатки.

  10. 18 ПБУ здесь должен вестись. Конечно посредине года я учетную политику не трогаю. Просто предыдущий бухгалтер за ВР и ПР не следил. А настройка стоит именно такая на 24 год. Я продолжаю закрывать год в логике предыдущего коллеги.

    1. Поняла, спасибо за уточнение.

      По этому вопросу правильно понимаю.
      Это октябрь. Вы можете зайти в документ Отражение начисления НДС и там аналитику поправить?
      Она на НДС не должна повлиять. Только на БУ, НУ.
      Получится?
      —
      Вам надо с 01.01.2025 переходить на ПБУ 18 балансовым методом без ПР и ВР. Так у вас еще и ошибки по ПБУ 18 все исправятся
      Переход на балансовый метод ПБУ 18/02 в 1С
      Для этого меняете Учетную политику с января 2025 в части ПБУ 18 и закрываете январь 2025.
      Это будет уже второй шаг, как закончите с 2024 годом.
      Поменять УП и перепровести январь, февраль 2025 можно уже сейчас.

Комментарии закрыты.