Ошибка в заполнении 6-НДФЛ ( пересчет ЗП после применения деских налоговых вычетов)

Вопрос задал Ольга Б.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.70/10)

Здравствуйте!
В конце ноября, после выплаты аванса, поступило заявление на налоговый вычет на детей от сотрудницы. Заявление ввели 27.11.24. После была начислена Зарплата за ноябрь( выплата 05.12.24) в резуальтате образовался излишне удержанный налог, провели возврат и с выплатой зарплаты вернули лишний НДФЛ. Сейчас с толкнулись с тем,что при заполнении 6-НДФЛ за 2024г. выходят ошибки по КС. Подскажите, как вывереть расхождения ?

Метки вопроса: Вычеты

Все комментарии (17)

  2. Юля, здравствуйте!
    Спасибо за статью, уже смотрела ее. Вычеты перенесла в дату получения дохода на 05.12.24

    При новом формирование 6-НДФЛ все ошибки по КС сохраняются. Возможно проблема в другом. Подскажите, как еще можно проверить ?

  3. Добрый день!
    Если мы проверим базу*0,13 мы не выходим на исчисленный.
    Закрываем 2024 и готовимся к 2025 году в ЗУП 3.1
    Давайте попробуем по публикации по шагам проверить учет.
    Сформируем сверку БУ и НУ, и создадим Перерасчет НДФЛ

  4. Юлия, добрый день!
    При проверке по универсальному отчету ошибок нет. В Сводной справке 2-НДФЛ с столбиком осталось удержать, ничего не выходит.
    Проверила, в полном своде с ноября отображается задолжность по сотруднику на 456,00. В перерасчете НДФЛ за 2024г. тоже показывает 456,00
    Подскажите, как можно поправить эту задолжность ?

  5. Если проведу перерасчет декабрем, то нужно будет удержать 456 р. до 31 января, но аванс мы уже выплатили. Следующая выплата будет только в начале феврале.
    Можно ли как то в ЗУП отредактировать удержание на 31.01.25, а по факту удержать с выплатой зп за январь ?

  6. Добрый день!
    Можно создать ведомость в кассу и отразить там НДФЛ. То есть через подбор подобрать сотрудника.
    Но после проверьте еще взаиморасчеты по расчетным листкам, чтобы все корректно закрылось.
    В ведомоти вид дохода исправить на Натуральный

  7. Юлия, здравствуйте!
    По неудеражнной сумме вроде все поправила. Но при перезаполнении 6-НДФЛ все равно выходят ошибки по контрольным соотношениям.
    В 6-НДФЛ за 9 месяцев сумма удержанного налога- 114 789 ( скриншоты выкладывала ранее). Ничего не редактировали по НДФЛ за 9 месяцев
    Это ошибка в программе ?

  8. Добрый день!
    Попробуйте создать отчет за 9 мес с признаком корректировки, в нем что то меняется, если его сравнить с первоначальным.
    Скорее всего у вас по срокам значения поменялись, то есть итого так, а по колонкам изменились, тогда вначале надо подать корректировку.

  9. Юлия,
    сформировала корректировку за 9 месяцев и сравнила с первоначальной декларацией, различий нет.

  11. Юлия,
    скины приложила.
    Не совсем вас поняла, что с чем вранивать, т.к. при проверки универсальным отчетом, ошибки не выводятся

  12. Пробовала загрузить отчет 6-НДФЛ за 2024год. , для отправки в ИФНС, через оператора ТКС, там при проверки со сданным 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024, ошибки не выдал
  13. Приложение № 1

    Меня смущает, что если пересчитать 9 мес , то там не 45421, скажите а в списке отчетов нет случайно отчетов помеченных на удаление?
    Давайте с 1 кв сравним все цифры, нарастающий + квартал

  14. Юлия,
    Помеченных на удаление отчетов нет, также проверила и скрытых тоже нет.
    1 кв. раздел 1 — 33 456,00
    полугодие раздел 1 — 73 539,00
    9 месяцев раздел 1 — 114 789,00
    год радел 1 — 160 210,00

  15. Какая то загадка, если честно. Уже все сверили. Даже прошлые периоды.
    И отчеты БУ и НУ ничего нам не показывают.
    Давайте попробуем отправить, время есть еще у нас, посмотрим, что налоговая скажет.

  16. Юлия, поняла вас, спасибо.

  17. Вопрос закрывать не буду, напишите по итогу, чтобы если что думать еще.

Комментарии закрыты.