Войти в кабинетЗУП 2.5.
В декабре 2018 выяснилось, что в декабре 2017 (1 больничный) и в январе 2018 (2 больничный) были излишне начислены и выплачены.
1 больничный — сотрудник работает и написал заявление об удержании излишне выплаченных сумм из зарплаты.
2 больничный — сотрудник уже уволился в сентябре 2018 года, но добровольно внес излишне выплаченную сумму в кассу.
Как настроить удержание по 1 больничному листу?
Какие документы в зуп 2.5 нужно оформить для правильного отражения операций по каждому больничному листу?
По каким датам изменения должны отразится в отчетности по НДФЛ и фонды
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Нужно ли сдавать корректировки и уплатить пени?
Здравствуйте!
Можно ввести исправления неправильно начисленных больничных Декабрем 2018. (Из исходного больничного по копке Исправить). Если причина неверного расчета устранена, то на вкладке Оплата автоматически произойдет перерасчет и итоговые суммы получатся с минусом.
Если перерасчет НДФЛ не отразится автоматически, его нужно ввести вручную с помощью документа «Перерасчет НДФЛ».
Для целей НДФЛ перерасчет должен быть отнесен к тому периоду, за который он сделан. Т.е. после ввода всех документов, потребуется подавать корректировку 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2017 год (один больничный у Вас был выплачен в 207 году).
По взносам, корректирующую отчетность придется сдавать, если положительные суммы начислений в месяце не перекроют отрицательные суммы. Поскольку у вас один из сотрудников уволен, то по нему точно будет корректировочный отчет.
По сотруднику, который внес деньги в кассу, нужно ввести Приходный кассовый ордер (Журнал «Возврат сотрудником долга по зарплате»). Вопрос: он внес сумму с учетом НДФЛ?
Да, сумма переплаты минус излишне удержанный ндфл.
Здравствуйте! Получается, что НДФЛ как бы зачелся?
По расчетному листку после ввода «Приходного кассового ордера» никакого сальдо висеть не должно, а вот что в учете по НДФЛ? Сформируйте р/листок и справку 2-НДФЛ после ввода «Приходно-кассового ордера». Приложите скриншоты.
Нужно ли начислять пени, по причине заниженная налоговой базы в фонды?
А почему занижение? Больничные нужно непросто отсторнировать, а переквалифицировать в облагаемый доход и доначислить взносы? Об этом Вы не написали в вопросе.