Формирование счет-фактуры, выданной от агента при приобретении электронных услуг у иностранной организации, если оплатой является договор цессии в 1С

Вопрос задал Светлана

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день.
Работаем в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.19)
Компания приобретает программное обеспечение для дальнейшей перепродажи на территории РФ. В договоре стоимость ПО прописана с учетом НДС.
Так как мы являемся налоговым агентом, нам необходимо на основании документа об оплате сформировать счет-фактуру выданный в момент оплаты.
Оплата за ПО производится на основании договора цессии. Иностранная компания Цедент. Мы должник и цессионарий — российские компании.
На основании договора цессии формируем корректировку долгу, переносим долг с Цедента на Цессионария.
Просим помочь правильно сформировать в программе 1С счет-фактуру. Так как на основании корректировки долга счет-фактуру сформировать нельзя.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    Для того, чтобы выписать Счет-фактуру налогового агента по НДС на основании документа Корректировка долга — Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента (см. скрин). Затем добавить запись вручную.

    Если не получится, добавьте, пожалуйста скрин документа, которым сделали корректировку долга.

    Обсуждение подобного вопроса:

    Счет-фактура выданный налогового агента на основании Корректировки долга при покупке у иностранца в 1С

    Дополнительно по теме:

    Кто заплатит агентский НДС при уступке требования (цессии) иностранным продавцом?

Комментарии закрыты.