Сумма налога, неудержанная налоговым агентом

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.31.66)
Произвели расчеты с супругой умершего сотрудника, выплатили причитающиеся суммы в декабре 2024г.
Документом «Перерасчет НДФЛ» начисляется 1 р. 31.12.2024г. при проверке правильности расчетов по НДФЛ за месяц..
В регистре НДФЛ по сотруднику 1 р. – «Сумма налога, неудержанная налоговым агентом»
В отражение зарплаты в БУ этот рубль попал.
При синхронизации с БП в отражении проводка «Удержан НДФЛ».
Но мы не можем уже его удержать.
Не могу понять, что нужно сделать и нужно ли что-то делать.
Подскажите, пожалуйста.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    Если я верно понимаю, то расчеты с супругой без НДФЛ.
    1 рубль у нас появился по сотруднику? скорее всего из за округления.
    Если не делаем перерасчет где то этот рубль есть?
    Можете добавить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику?

  2. Добрый день. Я вчера подумала-посмотрела, еще добавила документ в ЗУПе «Операции учета НДФЛ» с закладкой «Передано в налоговый орган». После синхронизации в БП в ОСВ обороты по кредиту верные, но вылезла такая аналитика.

  3. Да, расчеты с супругой без НДФЛ. Рубль появился позже, начисляла зарплату, проверяю в конце расчета по всем сотрудникам. Если не делать перерасчет, то рубль не вылезает. Но если вручную высчитать НДФЛ за год, то видно, что не хватает рубля.

  4. Добрый день!
    Тут два варианта у нас, самый простой удалить рубль, КС у нас пойдут.
    Второй вариант показывать его как неудержанный, но здесь учитывая что сотрудник умер налоговая его так же не будет удерживать.
    Елена рассматривает похожий вопрос
    6 НДФЛ

    Если хотите принципиально отразить, то делаем как в статье пример 2
    Как закрыть сальдо по НДФЛ на конец года

    Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»

    Уточните пожалуйста проводка удержан НДФЛ чем сделана?

  5. Добрый день. Спасибо, я посмотрела материалы. Подумаю, оставить или проводки сделать и в ФНС отправить информацию. Проводка по удержанию НДФЛ сделала отражением з/пл в БУ. Но там рубль как-то некрасиво сидит. Можно же сделать операцию ручную и убрать эту аналитику?

  6. Да, можно операцией подправить, если оставляем этот вариант.

  7. Спасибо. Мне все понятно. Поздравляю с Новый Годом! Удачи и здоровья!

  8. Спасибо! и Вас с Наступающим! Счастья, здоровья, исполнения желаний и легкой отчетности)

Комментарии закрыты.