За какой период нужно подать уточненную декларацию по НДС, если товар оприходован во втором квартале, возврат в третьем квартале, получен корректировочный счет-фактура с опозданием в четвертом квартале в 1С

Вопрос задал Галина С.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день. Мы — покупатель. Товар получили в мае. Оприходовали. В сентябре был сделан возврат. Документ счф к нам поступил только в ноябре, дата корректировочного документа (счф) от сентября. Т.е. мы должны откорректировать майскую накладную на уменьшение, а НДС восстановить. Это ведь по соглашению сторон. Должна я за 3 кв. подавать корректировку по НДС или за 2 кв.?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Подайте уточненную декларацию за 3 квартал за период, в котором должна быть корректировка по КСФ поставщика.

    Подробнее в нашем материале:

    Корректировка поступления в 1С 8.3

  2. У меня почему возник вопрос. Нам пришло требование по разрыву во 2 кв. по этому счф. Это потому, что мы вообще не отразили НДС к доначислению по этой счф? Верно?

  3. Продавец-то дал корректировку за 2 кв. получается.

  4. Есть ли возможность узнать у поставщика, за какой период он подал уточненную декларацию. Как он отразил корректировку во втором квартале или в третьем?

    Приложите, пожалуйста, требование. Прикрепленные к вопросу файлы не видны другим пользователям нашего сайта — их видите только вы и куратор.

    1

  5. Спрошу. Он ведь тоже должен был подать за 3 кв. — в 3 кв. выписана корректировочная и все, так ведь? Может, ФНС не правы. Они видят в 2 кв. счф. Ее откорректировали в 3 кв. а мы ничего не делаем.

  7. Еще вопрос. У нас 1СКорп. Корректировка не отражается как у вас в примере, нет восстановить в книге продаж. Только — отразить во всех разделах учета. В проводках, да, есть Кт.68.02. Может так и должно быть?

  8. Да, Галина. Так корректировка отражается в версии КОРП, в версии ПРОФ, как в примере из статьи.

    1

Комментарии закрыты.