Требование по НДС с кодом ошибки 4 в 1С

Вопрос задал Елена *.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. Налоговая прислала требование по НДС, я не могу понять в чем ошибка. Как я поняла программа пишет, что возможно допущена ошибка в графах №20 и 21 В книге продаж по данному контрагенту. Я проверила данная строчка у меня заполнена правильно. (у нас ставка 10%). Я приложила вам скан что прислали, может я неправильно понимаю где ошибку искать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Есть возможность связаться с покупателем? Складывается впечатление, что покупатель этот счет-фактуру указал в графах 20 и 21 у себя в книге покупок из-за этого у вас расхождение с ним, и поэтому пришло требование.

  2. доброе утро, спасибо, уточню и покупателя, а то прям совсем не могу понять в чем ошибка, а мы с новых территорий, так вообще ничего не знаем и боимся этих требований((

  3. Нет, не надо бояться)
    Можете созвониться с ИФНС, уточнить верно ли поняли, что расхождение идет из-за того что покупатель не верно у себя указал счет-фактуру в книге покупок. И в каком виде им необходимо подать пояснения.

    Дополнительно
    Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС

    Ответ на требование по НДС в 1С:Отчетность

  4. Спасибо. В ИФНС я позвонила сразу как пришло требование, инспектор тоже не знает)) они такие же новые как и мы в этом деле. Говорит что программа автоматически создала это требование, я созвонилась с покупателем жду от них ответа. Если что завтра отправлю ответ что у нас все правильно.

  5. Да, проверили у себя — все правильно, так и поясняете ИФНС. Что покупатель ответит, поделитесь, пожалуйста, на их стороне ошибка или нет.

  6. Добрый день, покупатель ответил, что сделал ошибку у них задвоилась сумма, будут исправлять

  7. Отлично! Разобрались значит почему расхождение.
    Ждем вас с новыми вопросами!

Комментарии закрыты.