Здравствуйте! ООО на ОСНо 1С Бухгалтерия 3.0. в сентябре 2024 года получили инвентарь. Поставщик выписал сначала две УПД, затем вместо них одну под тем же номером и той же суммой. Так получилось, что занесены все три поступления. И конечно сумма в сч/ф задвоилась. Теперь нужно половину убрать. Пробовала через Операцию Сторно- всё получается, кроме того, что в графе 170 доп.листа (стоимость покупок по СФ) р.8 уточненной декларации сумма с минусом стоит вся, а не половина. В гр. 180 (сумма НДС) с минусом правильная сумма (половина). Так и должно быть? или я что-то делаю не так?
Сразу скажу, что Налог на прибыль и НДС к доплате не будет, пени тоже. Интересует как раз момент заполнения доп.листа Книги покупок.
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, подробнее:
1. «Поставщик выписал сначала две УПД, затем вместо них одну под тем же номером и той же суммой. Так получилось, что занесены все три поступления» — три поступления, а счет-фактур по факту зарегистрировано также три?
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Сторнировать ошибочно проведенный документ в прошлом квартале и сформировать доп. лист книги покупок в 1С
Задвоили счет-фактуру на приход — как исправить декларацию по НДС 1С
2. Или же на все три поступления у вас зарегистрирован один счет-фактура на все три поступления.
Исправьте ошибку входящего Счета-фактуры документом Корректировка поступления. Создайте его на основании верного документа Поступление (акт, накладная).
Вид операции — Исправление собственной ошибки.
Отражать корректировку — Только в учете НДС.
Больше на вкладках Главное и Товары ничего не меняйте.
Зарегистрируйте счет-фактуру по кнопке Зарегистрировать внизу формы.
Исправления будут отражены:
раздел 8.1 «Cведения из доп. листов книги покупок».
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным?
Приложение
В приложении скрины по отражению операций варианта 2.