Добрый день. ООО на ОСНО. Есть экспортные операции.
НДС 0% по экспорту. Случайно в 1С в отгрузке на экспорт появился НДС 20% (хотя должен быть 0%), и он попал в Декларацию по НДС. Все документы по этой отгрузке от покупателя получены вовремя, в документах отгрузки всё правильно, ошибка только в 1С. Как теперь правильно исправить эту ошибку в Декларации по НДС?
В декларацию за 3 кв. попала реализация с НДС 20%. Подтверждение по ставке 0% подавала в 3 квартале на меньшую сумму, чем по торговой декларации.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, при проведении документа «Реализация» суммы по вкладке «Дт Кт» — реализация отражена неверно, уменьшена на сумму НДС.
Нужно понимать, проводить корректировку во всех разделах учета или только НДС.
Пришлите, пожалуйста, скрин документа «Реализация» и проводки по Дт Кт.
Данная реализация не отражена в реестре по подтверждению ставки 0%?
Итоговая сумма по УПД верная 3357420,00( в т.ч. НДС 20% 4966,00) , а должен быть НДС 0%
Текущим периодом нужно сформировать документ Корректировка реализации.
Вид операции — Исправление в первичных документах.
Отражать корректировку — Во всех разделах учета.
Документ автоматически сформирует корректирующие проводки по счету 90.
Вкладка Дт Кт — НДС продажи — две строчки в доп. лист декларации за 3 квартал:
— сторно не верно отраженной счет-фактуры с НДС 20%.
— верная счет-фактура на всю сумму НДС 0%.
Счет-фактура автоматически отражается в доп. листе Декларации как подтвержденная ставка НДС 0%.
Если подтверждение ставки прошло в 3 квартале оставляем операции как они сформировались.
Если ставку НДС 0% будем подтверждать только в 4 квартале, нужно ручной корректировкой в Дт/Кт удалить вторую строчку и оставить только счет-фактуру на «Сторно».
Далее формируем Уточненную декларацию НДС за 3 квартал.
Дополнительно по теме.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Спасибо большое . Все получилось.