ООО на УСН, универсальный отчет по фактическому входящему НДС для УСН в 1С

1. Здравствуйте!

   Здесь обсудили вариант отчета. Посмотрите, пожалуйста, подходит ли или есть вопросы, пожелания по нему
   УСН доходы-расходы, настройка универсального отчета для определения суммы входящего НДС в 1С

2. Это материалы по теме, которые могут быть полезными
   Выбор ставки НДС на УСН с 2025 года в 1С
   Сервис Сравнение режимов налогообложения в 1С

   Во встроенном калькуляторе НДС расчетный и он считается «по деньгам», на сколько помню. Поэтому или так оставить, или для более точного расчета — поменять.

3. Здравствуйте! Попробовала сделать ОУ по схеме, но отчет пустой. Не пойму почему. Приложила файл с фильтрами и структурой.
4. Приложение № 1

   

   Камилла, на вкладке Отбор не нужно делать две строки с отбором по аналитике:
   — Статусы оплаты расходов УСН — Не списано
   — Статусы оплаты расходов УСН — Не списано, не оплачено

   Два условия взаимоисключают друг друга, если идут разными строками, поскольку программой это воспринимается как условие одновременного использования Статуса оплаты расходов УСН Не списано и Не списано, не оплачено. А это два разных статуса, их нужно не через Равно завести, а через условие:

   — Статус оплаты расходов УСН — В Списке — Не списано; Не списано, не оплачено.

   В данном случае работает принцип ИЛИ: или статус Не списано или статус Не списано, Не оплачено. Это корректное условие.

   И на вкладке Структура все-таки выведите третью строчку первой, не корректно, когда первая строчка идет без флажка.

   Тогда все должно получиться.

   1. Здравствуйте! Таблица теперь заполняется, но колонки НДС вообще нет. Так же, как и в файле, который я вам присылала ранее. И заполняется таблица почему-то РБП, таможней, товарами. И ни одного документа, который точно содержит НДС (у нас такие точно есть).
5. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Колонка НДС не выводится, если на вкладке Поля и сортировки напротив строк с НДС не выставлен флаг.
   Проверьте его выставление в ваших настройках.
6. Приложение № 1

   

   При выставленных флажках колонка с НДС отображается в отчете.

   Что касается того, что не все документы попадают в отчет, то обратите внимание на фильтры вкладки Отборы. У вас отбираются только данные вида «не оплачено», «не списано, не оплачено». Уберите флаг напротив этого условия и посмотрите результат.

   Также можете убрать флаг для анализа на строке «Купленные».

   Если и после этого нужных документов не увидите, то, вероятно, ваши данные не входят в список, который вы отбираете в первой строчке фильтра вида расхода: Номенклатура, Услуги, РБП, Доп. расходы, Таможенные платежи, ОС, НМА. Можете убрать его тоже, сформировать отчет, посмотреть какие виды расхода вы хотите видеть в отчете и дополнить фильтр так, как вам нужно для отображения нужных видов расхода.

7. Получилось, но мне не понятно почему статус оплаты расходов стоит не оплачено или не списано не оплачено, причем тут же в строке есть Списание с р/с. И с таможенными расходами вопрос. У нас были агентские договоры, НДС по ним не наши расходы, мы их полностью перевыставляем принципалу. А у нас НДС попадает же в расходы регламентированной операцией. Не пойму как читать отчет(( как выбрать реальную сумму нашего входящего НДС

8. Почему один только файл прикрепился к письму

   1. Давайте еще раз попробуем остальные вложения добавить.
      Чтобы выбрать несколько файлов сразу, зажмите CTRL и выберите нужные файлы.

9. Всего 2 файла, вот они вместе. Спасибо!
10. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Приложение № 3

    

    В регистрах по УСН отображается состояние расхода, которое указывает на то, какие события должны наступить, чтобы расход можно было признать уменьшающим налоговую базу, если расход Принимается, например:
    Не списано – поступление актива отражено в учете, и расходы на его приобретение оплачены поставщику.
    Не списано, не оплачено — поступление актива отражено в учете, но расходы на его приобретение поставщику не оплачены.
    Не списано, принято — поступление актива отражено в учете, и расходы на его приобретение признаны в качестве расходов налогового учета.

    Подробнее в нашей статье:
    Настройка учетной политики по НУ в 1С: УСН
    Это к вопросу по статусам «мне не понятно почему статус оплаты расходов стоит не оплачено или не списано не оплачено«.

    Ссылку на настройку отчета вам дал куратор с предложением посмотреть подходит ли такой отчет вам. Типового для вашей цели нет, поэтому мы стараемся дать из возможных средств то, что может помочь. Регистр Расходы при УСН как раз и хорош тем, что там отдельно фиксируется НДС в движениях регистра и его можно визуально увидеть не «входящим» в стоимость, если нужно.

    Но в этом случае есть и минусы: поскольку регистр работает со статусами, то в нем отображаются документы регистраторы: поступление товара, списание с р/счета и т.д. — все это ложится в схему признания расходов при УСН.

    Обычно, получив отчет по настройкам, что вам предложил куратор, пользователи его формируют и выгружают в Excel, а потом там сортируют по документам: все списания с р/счета уходят вниз, их удаляют и работают только с поступлениями.
    Вариант не очень удобный, но за неимением другого вполне рабочий. 🙂

    Но нам тоже не нравится, что типового алгоритма получения входящего НДС для контроля в базах УСН (расходы-доходы) нет, поэтому мы написали специальный отчет, который можно подключить в свою базу:
    https://drive.google.com/file/d/1pOKdBTKH3oz0-1wdy8StI5AZEJpuNdXH/view?usp=sharing

    В этом отчете уже нет выше перечисленных неудобств, показываются только те записи регистра, что проходят по поступлению с выделенным входящим НДС. Установите его у себя через раздел Администрирование — Печатные формы. отчеты и обработки — флаг Дополнительные отчеты и обработки — ссылка Дополнительные отчеты и обработки — кн. Добавить из файла

    Или можете запускать его через кн. Главное меню — Файл — Открыть, если есть возможность работы с внешними отчетами и обработками.

    1

Комментарии закрыты.