Северный отпуск

Вопрос задал Ольга С.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.81).
Добрый день.
Сотруднику с северной надбавкой и районным коэффициентом (работающий в районе Крайнего севера) в первый раз предоставили доп.отпуск «Северный». В документе «Отпуск» на вкладке «дополнительные отпуска» сначала не подтягивались накопленные северные дни. Мы выбрали другое начисление «северный» (их было два) и дни подтянулись в документ «Отпуск». Но теперь при формировании универсального отчета- проверке расхождений БУ с учетом НДФЛ по этому сотруднику программа выдаёт погрешность и расхождения по его Подразделению (разные). Вложила скрины. Просьба помочь.

Метки вопроса: Отпуск

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, после того как в документе Отпуск был выбран другой вид отпуска — документ Ведомость на выплату перезаполнялся?
    У сотрудник был кадровый перевод в другое подразделение? Меня не так сильно беспокоит пересортица по Начислениям, сколько то, что есть сумма погрешности.
    В каком документе происходит расчет зарплаты за месяц: в документе Отпуск или Начисление зарплаты и взносов?
    Приложите, пожалуйста, скриншоты:
    — расчетный листок за октябрь
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024.
    Хотела бы чуть больше узнать Ваш учет, прежде чем давать точные рекомендации по исправлению ситуацию. Надеюсь на понимание 🙏

    1. В документе Отпуск был выбран другой вид отпуска — только после этого сформировали Ведомость на выплату.
      Кадрового перевода в другое Подразделение не было, только по изм.оплаты труда.

  2. Есть ошибка в зуп: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Если смотреть расчетный листок, то кажется что заплата за месяц больше аванса.
    Предлагаю пересчитать сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов. Изменится ли заполнение отчета Сверка НУ и БУ.
    Правильно ли я понимаю, что в ведомости на выплату руками поправили сумму удержанного ндфл. Чтобы с этим вопросом разобраться, предлагаю посмотреть отчет Анализ ндфл по документам основания. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить

    1. «Если смотреть расчетный листок, то кажется что заплата за месяц больше аванса» — ДА, так и есть, больше
      Пересчитала в начисление зп — заполнение в сверке такое же, с погрешностью.
      «В ведомости на выплату руками поправили сумму удержанного ндфл» — нет, пока ничего не правила, т.к. выплата послезавтра (8.11)

    2. Мила, погрешность ушла!!! расхождений нет! Я сейчас пересчитала сотрудника в Начислении аванса, а не в Начисление зп и взносов — неверно Вас поняла, наверное. Получается у нас в программе «Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса».
      Спасибо Вам огромное 🙏 !!!!!

      1. У Вас получилось, потому что теперь и в документе Начисление за первую половину месяца есть код дохода РКСН и в документе Начисление зарплаты и взносов. Поэтому предлагаю исправить коды доходы в настройках начисления. Перепровести документ Начисление аванса. Можно не пересчитывать, а именно перепровести. Затем документ Начисление зарплаты и взносов. Сформировать ведомость на выплату

  3. Уточните, пожалуйста, почему Вы ожидаете в ведомость на выплату ндфл 651руб?

    1. Ответила во вложении

  4. Спасибо за скриншоты!
    Прикладываю ссылку на публикацию: Районный коэффициент и северная надбавка в учете НДФЛ с 2025 года (ЗУП 3.1.30.81 / 3.1.31.32) .
    Если посмотреть на вкладку НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов, то у сотрудника новый код дохода РКСН. Предлагаю вернуть в начислениях код 2000 и перепровести документ Начисление зарплаты и взносов. Затем перезаполнить документ Ведомость на выплату.

    1. «Затем перезаполнить документ Ведомость на выплату» — только по з/п или на аванс тоже (раз начисление аванса перепроведу) ?

  5. Аванс трогать не будем, так как ведомость на выплату сформирована была до 1 перепроведения. Поэтому после второго перепроведения данные должны вернуться к первоначальному состоянию. Ведомость на выплату аванса не будем перезаполнять.

    1. Мила, вернула в Настройках код 2000, перепровела начисление аванса и зп с взносами, перезаполнила ведомость на выплату зп, авансовую ведомость не трогала. Вроде всё норм — ндфл встал какой и ожидала, в универсальном документе погрешностей нет.

  6. Отлично! Теперь все хорошо. Рада, что получилось разобраться вместе. Хорошего дня 🌸

  7. Спасибо Вам огромное ! 🌷

     1

Комментарии закрыты.