Имущественный вычет

Индивидуальную консультацию запросил Лариса Б.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Здравствуйте, ИФНС 24.10 прислала уведомление на имущественный вычет, аванс на тот момент был посчитан, но не был выплачен, позже с суммы аванса НДФЛ удержался полностью. Смотрела статью по возврату там написано что при начислении зп налог пересчитается. Делаю начисление зарплаты сумма попадает меньшая чем при формировании перерасчета НДФЛ на 3108 рублей, это разница НДФЛ аванса. Как правильно сделать чтоб налог полностью вернуть?

Метки консультации: —
Все комментарии (10)

  1. вот еще скрины

  2. Здравствуйте.

    ЗУП не отрабатывает корректно, когда вычет внесен после аванса. Налог с аванса неправильно пересчитывается при начислении зарплаты. Поэтому после внесения уведомления на вычет нужно пересчитаться налог документом Перерасчет НДФЛ, вернуть налог сотруднику. И только после этого посчитать зарплату.
    Такую ситуация разбирали в статье Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП

  3. если не выплатили в октябре, тогда перерасчет делаем ноябрем или октябрем, а выплатить сегодня?

  4. Добрый день.
    Вы имеете ввиду, что НДФЛ с аванса не вернули в октябре? Нужно сделать перерасчет, возврат остатка и выплатить. Месяц перерасчета влияет на то, в каком месяце это отразится в проводках.

  5. я сделала перерасчет от 29.10 за октябрь, сделала возврат от 01.11 Посмотрите пожалуйста, вроде все верно сейчас показывает

  6. Да, сейчас в налоговом учете все красиво. Весь удержанный налог вернули, остатков нет. На мой взгляд, все хорошо.

  7. спасибо за помощь)
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  9. Еще такой нюанс, а в выписке этот платеж как правильно занести?

  10. Я, к сожалению, не специалист по 1С Бухгалтерии, могу не значть нюансов формирования выписки.
    Если я правильно поняла вопрос:
    Вид операции — Прочее списание
    Статья расходов — Прочие расходы
    Дебет счета 70

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправление НДФЛ Добрый день! При проверке НДФЛ по Универсальным отчетам по сотруднику выпадает ошибка. Аванс по сотруднику был больше з/п за месяц.…
  2. Неполное удержание НДФЛ с аванса Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.408) При расчете аванса за март 2023 у сотрудника с неполным…
  3. Аванс по ГПД и НДФЛ Добрый день! По условиям ГПД в феврале был выплачен аванс 50% от суммы, в апреле начислена по акту вся сумма…
  4. Вычет больше заработка Добрый день! У сотрудника вычет на ребенка-инвалида превысил заработок. В результате сложилось следующее: при выплате зарплаты за первую половину месяца…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в аванс был пересчет НДФЛ «в минус» по отдельной категории дохода по НДФЛ,…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
  3. Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году В текущих релизах ЗУП 3.1 вторая ошибка исправлена полностью - а возврат налога уменьшает суммы в Отражении удержанного НДФЛ в…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Ошибка возникает, если…