Имущественный вычет

Индивидуальную консультацию запросил Лариса Б.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

Здравствуйте, ИФНС 24.10 прислала уведомление на имущественный вычет, аванс на тот момент был посчитан, но не был выплачен, позже с суммы аванса НДФЛ удержался полностью. Смотрела статью по возврату там написано что при начислении зп налог пересчитается. Делаю начисление зарплаты сумма попадает меньшая чем при формировании перерасчета НДФЛ на 3108 рублей, это разница НДФЛ аванса. Как правильно сделать чтоб налог полностью вернуть?

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)

  1. вот еще скрины

  2. Здравствуйте.

    ЗУП не отрабатывает корректно, когда вычет внесен после аванса. Налог с аванса неправильно пересчитывается при начислении зарплаты. Поэтому после внесения уведомления на вычет нужно пересчитаться налог документом Перерасчет НДФЛ, вернуть налог сотруднику. И только после этого посчитать зарплату.
    Такую ситуация разбирали в статье Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП

  3. если не выплатили в октябре, тогда перерасчет делаем ноябрем или октябрем, а выплатить сегодня?

  4. Добрый день.
    Вы имеете ввиду, что НДФЛ с аванса не вернули в октябре? Нужно сделать перерасчет, возврат остатка и выплатить. Месяц перерасчета влияет на то, в каком месяце это отразится в проводках.

  5. я сделала перерасчет от 29.10 за октябрь, сделала возврат от 01.11 Посмотрите пожалуйста, вроде все верно сейчас показывает

  6. Да, сейчас в налоговом учете все красиво. Весь удержанный налог вернули, остатков нет. На мой взгляд, все хорошо.

  7. спасибо за помощь)
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  9. Еще такой нюанс, а в выписке этот платеж как правильно занести?

  10. Я, к сожалению, не специалист по 1С Бухгалтерии, могу не значть нюансов формирования выписки.
    Если я правильно поняла вопрос:
    Вид операции — Прочее списание
    Статья расходов — Прочие расходы
    Дебет счета 70

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат ндфл Добрый день, решили начать подготовку к годовому 6 ндфл, вылезли ошибки, самая частая, когда аванс больше зарплаты. Например, сотрудник уволен,…
  2. Как учесть расчет командировки, если выплата аванса была через документ "Начисление зп за первую половину месяца"? Добрый день. Сотрудник с 09 по 31 января находился в непрерывной командировке. Выплата аванса была произведена документов "Начисление з/п за…
  3. Уменьшается сумма НДФЛ в ведомости по сотруднику Здравствуйте! Работаем в ЗУП КОРП 3.1.35.73. В августе сотруднику начислена годовая премия (вид дохода - прочие ден. дох.). При начислении…
  4. 6-ндфл за 1 кв 23 при неполностью выплаченной занплате за февраль Здравствуйте. Расчет з/платы ведется в 1С ЗУП 3.1.25.36. В 2023г начислены и выплачены полностью аванс и з/плата за январь 23г.…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
  2. Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как и…
  3. НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Видео: НДФЛ иностранцев на патенте - как зачесть авансы по патенту Видео: Зачет авансовых платежей по патенту с начала года,…
  4. Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году В текущих релизах ЗУП 3.1 вторая ошибка исправлена полностью - а возврат налога уменьшает суммы в Отражении удержанного НДФЛ в…