Добрый день!
Вчера нам обновили программу , версия — Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3.1 (3.1.31.32) .
Рассчитала зарплату за октябрь 2024г. Создала ведомость. Во первых , в начислении зарплаты по ндфл вижу, что в связи с новшествами в 2025 году налог разложился на две строчки основная зарплат и рк и сев. В расчетном листе все красиво и правильно. Смотрю ведомость сумма на руки сотруднику тоже верно, а вот НДФЛ большой не верно встает. начала смотреть анализ ндфл и вижу , что доход за вторую половину месяца завышен и конечно налог посчитан верно от суммы , но сумма то не верная дохода и налог завышенный в связи с этим . Что делать ? Нам надо выплату по регламенту уже 2 ноября сотрудникам выдать . См вложения.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Мы в октябре два раза оплачивали аванс все верно и по начислению дохода и ндфл, далее остаток зарплаты за 4 дня доход огромный и налог в два раза начислен. Расшифровку по кодам смотрю, вообще ничего не поманию что происходит.
Здравствуйте.
Это происходит из-за разных кодов и категории дохода для районного коэффициента и северной надбавки в аванс и в зарплату. Из-за разницы категорий аванс не зачитывается как нужно, отсюда проблемы с НДФЛ.
Варианта 2:
— если хотите оставить новый код и категорию, нужно перепровести аванс
— или изменить в начислении районного коэффициента и сечерной надбавки код на 2000 и категорию дохода на Оптлата труда и пересчитать зарплату.
Районный коэффициент и северная надбавка в учете НДФЛ с 2025 года (ЗУП 3.1.30.81 / 3.1.31.32)
см 111 вложение : получается когда мы выплатили аванс там ндфл за весь доход включая рк и сев, а здесь в начислении зарплаты налог снимается зачитывается только с основного дохода(оклад и надбавки), а РКСВ не снимает , потому и к выплате налога больше в два раза -второй раз встает сумма налога.
за 4 дня остаток дохода на 02.11 2024 у сотрудницы — 18435,37 и ндфл=2396, а что мы видим в анализе ндфл за 02.11.2024 — завышенный доход и налог (доход 39751,26 и ндфл-5167)
Как это все исправить?
Зачет происходит только по коду дохода 2000. Потому что не было РКСН в аванс. Выровните коды дохода, я выше написала варианты. И зачет произойдет верно.
Перепроводить аванс — боюсь последовательность нарушить. Если я изменю код на 2000 там ниже вылезли настройки ,что там еще надо поменять поставить ниже ?
Эти строки — старая настройка, они не влияют на расчет. Можно выбрать любой переключатель.
Анна, спасибо, все понятно, изменила код на старый и пересчитала зарплату, налог учтен теперь верно, в ведомости встал правильный удержанный налог как надо.
Пожалуйста. Рада, что все получилось!