Добрый вечер, помогите разобраться. Сдаю корректировку Прибыли путем сторно за 3 кв 2023 года на уменьшение. Убирая реализацию, возникает возмещение, следовательно хочу убрать покупки, тогда остается остаток на 19 счете на конец года. Как это исправить в ретроспективе, чтобы не сдавать корректировку баланса. Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение корректировки реализации в сторону уменьшения и увеличения в декларации по НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН 15%, уточненная декларация при корректировках реализаций прошлого периода в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1417) , редакция 3.0 (3.0.110.20). У нас УСН доходы –расходы Ситуация следующая: У нас частые корректировки…
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по прибыли при корректировке расходов, если за период убыток в 1С Подскажите, сдана декларация по налогу на прибыль 9 месяцев с убытком, сейчас нужно перевесить затраты 10.21 (кофе, чай) с 25…
- Уточненная декларация по налогу на прибыль за 2024 год В 2025 году были возвраты товара от покупателей по отгрузкам в 2024 году. В 2024 году была прибыль, а в…
- Корректировка ошибки в Отчете о розничных продажах, если сумма отражена больше, чем в чеке в 1С Добрый вечер, ООО на Осно. В 1 квартале 2023 года найдена ошибка в Отчете о розничных продажах отражена сумма на…
Статьи по этой теме
- Обзор законодательства по зарплате за 09.08–13.08.2021 С 2022 года — новый бланк РСВ Опубликован проект приказа, предлагающий внести изменения в бланк РСВ. Корректировка бланка потребовалась в…
- Персонифицированные сведения за 1 квартал 2025 в 1С Видео: Персонифицированные сведения Персонифицированные сведения о физических лицах Форма и сроки сдачи Кто сдает: все работодатели. Периодичность : ежемесячно *…
- Нужно ли подавать корректировки уведомлений по НДФЛ после отмены долей РК и СН (актуально до конца 2025 года) Вопрос актуален для уведомлений за 2025 год. С 01.01.2026 в НК РФ внесли изменения, теперь доли РК и СН с…
- Нужна ли уточненка, если не заполнили в разделе 7 декларации по НДС стоимость? Если в разделе 7 декларации по НДС не заполнили стоимость необлагаемой выручки по продаже ПО, нужно ли сдавать корректировку? Если…
Здравствуйте!
Верно понимаю, вопрос продолжение этого вопроса Уточненная декларация прошлого года при корректировках реализации в сторону увеличения и уменьшения в 1С
Вы делаете корректировку реализации по согласованию сторон в сторону уменьшения и увеличения, верно? Тогда не надо подавать уточненные декларации по НДС, только по прибыли. Или как-то иначе у вас?
Здравствуйте, Екатерина, да верно понимаете. Т е если я сделаю сторно реализации от 20/09/2023 на уменьшение соответственно — 2 ноября то вычет по НДС ложится в 4 квартал 24 года. Это из за того, что в первичной прибыли налог не занизила? А какой Операцией это сторно отражается в Декларации за 4 квартал?
Реализация от 20.09.2023 г. Корректировка реализации в сторону уменьшения по согласованию сторон от 02.11.2024 г.
НДС отразится в периоде корректировки, т.е. в 4 кв. 2024 г. в книге покупок с кодом вида операции 18
Реализация от 20.09.2023 г. Корректировка реализации в сторону увеличения по согласованию сторон от 02.11.2024 г.
НДС отразится в периоде корректировки, т.е. в 4 кв. 2024 г. в книге продаж с кодом вида операции 01