УСН доходы-расходы, не отражается НДФЛ в КУДиР в 1С

Вопрос задал Ирина М. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
В январе 16 числа платим ЗП за первую половину месяца,
31 числа за вторую половину месяца, осталась еще не выплаченная за на февраль.
24 января формируем сведения об удержанном НДФЛ,
25 января формируем уведомление на НДФЛ,
29 отражаем сведения об оплате НДФЛ на ЕНС.
31 января — отражение ЗП в бухучете,
31 января сведения об удержанном НДФЛ
04 февраля уведомление НДФЛ за вторую половину января
5 февраля сведения об оплате НДФЛ за вторую половину январь
В книге ДР выплаченная ЗП садится нормально, а вот НДФЛ за январь попадает только при выплате аванса за февраль.
А т.к один сотрудник уволился в январе, то его НДФЛ вообще не попадает в книгу.
Получается начисленный, удержанный и оплаченный в январе НДФЛ никак не попадает в книгу ДР пока не будет выплаты за февраль.
Подскажите, в чем ошибка?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! Начиная с релиза 3.0.155 поменялась методика учета НДФЛ при УСН, теперь он не выделяется отдельно, а входит в оплату труда.
    Если установлено обновление программы и с 01.01.24 перезакрыты месяцы с перепроведением документов —
    Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С , то документом «Сведения об уплате налогов» программа принимает к УСН только переходящие с 2023 года остатки. Они должны зачесться в ближайших с января 2024 по времени документах.

  2. Спрошу по другому. Каким документом тогда сделает запись в книге ДР в части НДФЛ. Или в той схеме, которая описана выше, в какой момент НДФЛ должен попасть в книгу ДР. Скажем так, если вся ЗП за месяц выплачена, то только НДФЛ за вторую половину не должен попасть, т.к мы его оплатим в следующем месяце. А у меня НДФЛ не садится.

  3. Рассмотрим пример.
    Предположим мы начислили сотруднику 20 000 рублей, в т.ч. НДФЛ 2 600.
    Раньше у нас при выплате зарплаты в расходы попадала сумму 17 400, а затем отдельно 2 600 при зачете платежа в рамках ЕНС.

    Сейчас при выплате зарплаты у нас в расходы попадет сразу 20 000. Уплата НДФЛ уже не важна.

    Для проверки сформируйте за период с 01.01.24 по 31.12.24 отчет «Анализ учета по УСН», правильный ли остаток по НДФЛ в нём указан на начало года?

  4. В том то и дело, что у меня в расходы падает только 17400.

  8. Остаток 78163,18 это весь НДФЛ за январь и не выплаченная ЗП 46049,18р. В части выплаченной разве НДФЛ не должен попасть вместе с ЗП в книгу?

    Если посмотреть книгу то видим, что январский НДФЛ начинает привязывать к выплате ЗП за февраль.

    Получается две первые ведомости от 16 января попадают по отражению ЗП за месяц, вроде должны попасть с НДФЛ, а попадает без НДФЛ.

  9. Уточните, пожалуйста, какой релиз программы сейчас установлен?

  10. Кажется нашла ошибку. Ведомости из ЗУП пришли без сумм НДФЛ.
    А как сделать, чтобы они пришли с суммами?

  13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.