Почему сторнируются суммы по 19 счету по некоторым приходам от поставщиков в 1С

Вопрос задал Резида З.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Приход от поставщика в 1С через документ поступление, почему-то 19 счет сторнируется по некоторым приходам. Корректировок не было, обычный приход, в чем может быть проблема?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  2. Что-то мне не понятно, где в настройках по 19 счету найти «Учет НДС по способам учета НДС «, у нас обычный приход без корректировок.

  3. Приложение № 1

    В обсуждаемом вопросе ошибочно включена настройка Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета.

  4. да нет, у нас в настройках галочка не стоит

  5. Приложение № 1

    Спасибо за скрин.

    Попробуйте поменять время документа счет-фактура полученный. Время проведения документа Поступление (Акт, накладная, УПД) установлено позже, чем документ Счет-фактура полученный.

  6. Краснота исчезла, но 19 счет не закрывается, остатки по этому поставщику висят на 19 счете.

  7. Сальдо по счету 19 означает, что НДС по приобретенным ценностям по какой-то причине не принят к вычету, то есть не включен в книгу покупок.

  8. Это понятно, но по какой причине это может быть, странно, счет фактура есть, приход есть.

  9. В книге покупок счета-фактуры отражаются:

    — если в документе Счет-фактура полученный на поступление установлен флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения;
    — в отдельных случаях — через Документ Формирование записей книги покупок.

    Почему в книгу покупок не попадают счета-фактуры текущего квартала?

Комментарии закрыты.