НДФЛ Иностранца на патенте

Вопрос задал Ольга К.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Иностранец принес оплату НДФЛ по патенту, когда уже выплачен аванс. Получилась сумма излишне удержанная. Можно перепровести начисление за первую половину месяца или как устранить излишки?

Все комментарии (8)

  2. Здравствуйте!
    У вас должна была получиться излишне удержанная сумма НДФЛ, которую затем можно вернуть сотруднику.
    Проверьте пожалуйста действия, которые вы сделали в базе, по видео Зачет авансовых платежей по патенту задним числом в статье НДФЛ иностранцев на патенте.

    Возможно в «Начислении зарплаты и взносов» на вкладке «Корректировка выплаты» вы не внесли строку с отрицательной суммой (пункт 4 на слайде в видео).

    Если проблема не уйдет, то пришлите в формате pdf «Расчетный листок» сотрудника и отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2024 год.

    1. Здесь важна не дата документа «Возврат НДФЛ», а дата Ведомости, в которую попадет этот возврат. По дате Ведомости будет определяться в какой отчетный период попадет этот возврат в 190 строку. Если фактически вернете сумму в октябре, то этот возврат в 190 строку попадет в годовой 6-НДФЛ.

        1. Прошу прощения, была не права.
          Нужно исправить дату документа «Возврат НДФЛ» на дату фактической выплаты, т.е. на 11.10.2024 г.

Добавить комментарий