Начисления по договору ГПХ на обособленное подразделение, НДФЛ на головную организацию в 1С

Вопрос задал Надежда М. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667), Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.160.22).
Заключили договор ГПХ. Работы будут выполняться для обособленного подразделения, относятся на 25 счет, возможно, 20, пока не решили.
Как в 1С сделать начисление по ГПХ по обособленному подразделению, а по НДФЛ, чтобы место получения дохода было головное подразделение и в 6-НДФЛ попадало в отчет по головному подразделению, а не в ОП?
Начисление по ГПХ производим через документ «Начисление зарплаты».
Скрин 1 — сделала начисление, подразделение указала ОП, вручную на закладке НДФЛ указала место получения дохода — Основное подразделение. (скрин 2)
При этом ведомость на выплату автоматически не заполняется, заполняется только сумма к выплате, а строка НДФЛ остается пустой. Я вручную добавила НДФЛ. Скрин 3.
При этом в уведомлении по НДФЛ за период 01.09–22.09 ОКАТО стало головное, всё как положено.
НО в 6-НДФЛ по головной организации НДФЛ попадает в отчет, а сам доход нет, доход попадает в отчет по ОП.
Прилагаю анализ по НДФЛ, там видно, что доход отнесен к ОП, а НДФЛ исчисленный и удержанный к головному подразделению.

Все комментарии (6)

  2. Добрый день! Лучше место получения дохода вручную не корректировать, иначе программа в следующем месяце будет делать перерасчет.

    Снимите галочку «Корректировать расчет» в НДФЛ и проведите как есть.

    Далее в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ нужно будет создать документ «Операция учета НДФЛ».

    В нём заполняем две закладки:

    Вкладка Доходы

    Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов

    Одна строчка с суммой со знаком минус будет по одному подразделению, вторая строчка, со знаком плюс — по второму.

    Т.е. мы в налоговом учете НДФЛ перенесем доход и налог с одного подразделения в другое.

  3. Я вроде все заполнила, но в ведомость автоматически не подтягивается НДФЛ. Вручную заполнять?

  4. А если я сделаю сторно документа начисления ЗП по ГПХ, оставлю только регистр расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ и учет доходов по НДФЛ. И туда добавлю строчку с плюсом по основному подразделению. Так можно? не будет потом программа перерасчитывать? Правда в ведомость все равно НДФЛ не тянет, только в ручную. Скрины прилагаю.

  5. Добрый день! Посмотрела различные варианты. Там просто так корректировку сделать не получится, т.к. затрагиваются регистры взаиморасчетов.

    Можно полностью провести начисление и выплату без корректировок, только в ведомости поменять ИФНС вручную:


    Но потом нужно будет провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить закладки: Доходы, Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов, чтобы перенести доход и исчисленный налог в другое подразделение. Удержанный налог мы перенесли ведомостью.

Комментарии закрыты.