Номер платежно-расчетного документа в выданном счете-фактуре сохраняется после переноса оплаты на верный договор в 1С

Добрый день.
Ошибочно разнесли платеж не на тот договор. При обнаружении ошибки в месяце ее совершения просто выбрали в выписке правильный договор.
До исправления платеж являлся авансом. Была выписана реализация, аванс закрылся 62.02/62.01, в счете-фактуре встал платежно-расчетный документ.
После исправления ошибки и перепроведения документов регламентной операцией «Закрытие месяца» в документе реализации исчезла проводка 62.02/62.01. При этом в счете-фактуре после перепроведения не исчезли данные о расчетно-платежном документе. Как автоматизировать этот процесс, чтобы не отслеживать, так как при изменении оплаты можно забыть «руками» перевыбрать документ реализации?