Добрый день. Наш Поставщик в сентябре сообщил нам, что утратил право использования УСН и теперь хочет перевыставить нам все акты выполненных работ выставленные в наш адрес в июле и августе, включив в него НДС 20%. выставить счета-фактуры. Какие документы нам от него требовать Исправительные или Корректирующие. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка документов от поставщика в связи с переходом на ОСНО из-за утраты права на УСН в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара, если товар частично продан в 1С Добрый день. Нам поступил товар по ГТД в августе 2025г. Возможно какой то товар был уже продан. В сентябре таможня…
- Маркировка обуви Добрый день! Приобрели обувь для перепродажи. Поставщик передал нам документы на бумаге, Эдо нет, информацию по честному знаку нам также…
- Пени по страховым взносам Добрый день! Нам налоговая начислила пени по пфр и фомс (30 р и 0,40к) .И прислали нам сообщение о зачете…
- Оплатил по бизнес-карте через терминал Добрый день, к нам приехал клиент (Юрик) и оплатил по бизнес-карте через терминал. Нам нужно бить чек? Я правильно понимаю,…
Статьи по этой теме
- Как заполнить доходы и расходы для учета НДФЛ ИП на ОСНО при продаже на Яндекс Маркет в 1С? Видео: Заполнение расходной и доходной части по НДФЛ, работа с документами Заполнение расходной и доходной части по НДФЛ, работа с документами…
- Как в декларации по косвенным налогам отражать операции по давальческой переработке? Наша фирма отправила металлоизделия (давальческое сырье) на проведение работ по оцинковке фирме из Беларуси. После проведения работ товар пришел назад…
- С какой даты необходимо выдавать СТД-Р и подавать СЗВ-ТД? В ближайший понедельник (20.01.2020 г.) увольняем сотрудника. Нам уже нужно выдавать СТД-Р и подавать в феврале СЗВ-ТД ? Или пока…
- Секреты по работе с больничными и СЭДО в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
Вам нужен Корректировочный счет-фактура, он используется для изменения цены или количества в первичном документе (п. 1 ст. 169 НК РФ).
В ситуации, когда поставщик перевыставляет документы, чтобы выделить НДС в том числе, изменится цена.
Материалы по теме:
Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура
Первичного счет-фактуры не было, был только акт выполненных работ. Получается что они не выписывали счет-фактуры вовремя в течение 5 дней и теперь будут выписывать их как бы задним числом — первичные?
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Согласно письма Минфина от 08.11.2021 №03-07-09/89781 продавец, который утратил право на УСН в середине года, не должен выставлять покупателям счета-фактуры по операциям, которые были проведены с начала квартала до момента утраты права на спецрежим, если первоначально НДС к оплате по ним не предъявлялся и счета-фактуры не были выставлены в течение 5 дней со дня отгрузки.
Спасибо большое за ссылку на нормативный документ. Будем изучать.