Вопрос для Милы Клишевой. Вопрос очень срочный. По техническим причинам потеряна информация в ЗУП за период: часть июля – часть августа. Часть информации уже восстановлена, для этого использовалась информация из бух.программы – по суммам и назначениям платежей. При утере информации синхронизация нарушилась и на отчеты из БП нет возможности рассчитывать. Учет не осложнен следующими проблемами:
1) Нет вычетов
2) Нет превышения (скорее всего, это сейчас уточняется) и ставка НДФЛ скорее всего только 13%
Но очень важны моменты – что надо обязательно выверить для корректного восстановления, т.к. впереди Уведомление по НДФЛ за период 23.08.-31.08. Надо определиться максимально точно и дальше по необходимости подать корректировочное уведомление. Уведомление за период 01.08.-22.08 уже было подано с приблизительным подсчетом.
Здравствуйте!
Мила, огромная просьба, не могу найти Ваш ответ на мой вопрос -вопрос был по статье (ссылка на статью https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/v-vedomosti-nevernyj-ndfl-iz-za-peresortitsy-po-dokumentam-kak-ubrat.html) Может быть у Вас сохраняется история вопросов в разрезе по подписчикам? Единственное — одно время у меня было 2 личных кабинета atgiva07 и atgiva29. Не помню в каком из них был задан этот вопрос. Вы отвечали в нем в том числе — как можно менять информацию в документах начисления в зависимости от того выплачен уже доход или еще не выплачен. Огромная просьба — если найдете -эти Вопрос-Ответ — дать ссылку на него.
Мила, написала Вам и после этого сразу нашла эти Вопрос-Ответ.
Отлично,что нашли. Как у Вас обстоят дела с восстановлением данных.Нужно ли еще моя помощь?
Мила, здравствуйте! Такой поворот событий — нам разблокировали базу и гл.б. сказала, что восстанавливаем уже в ней те документы, которые почти месяц создавали в старой копии этой же базы. Т.е. теперь обратные действия. Нужна помощь в советах — как не запутаться и правильно восстанавливать теперь уже возвращенную базу. Я открыла в обеих базах журнал «Все начисления» и сверяю суммы в обеих базах на стыке (когда только заблокировали). Далее по этому же журналу «Все начисления» буду довводить в возвращенную базу те документы, которые были созданы после блокировки Восстановили синхронизацию между возвращенной базы и Бух. программой При таком повороте событий — очень нужны Ваши советы — как правильно «выруливать» в таких ситуациях, когда при воссоздании документов в возвращенной базе программа по другому округлит суммы в начислении ( сумму к выплате, НДФЛ, страховые взносы). Поэтому, пожалуйста, не закрывайте вопрос. Заглядывайте, пожалуйста, сюда. Нужно все вернуть на круги своя, т.к. впереди подача Уведомлений по НДФЛ и Страховым взносам. 25 числа должен быть также выплачен аванс.
Здравствуйте!
Принцип будет точно такой же: начала начисление -затем выплата.Если что-то не будет совпадать — правим руками. После того как все будет восстановлено, если будет необходимость сделаем перерасчет начислений, ндфл, взносов.
То есть раньше мы сверялись с первичными документами, приказами. Теперь сверяемся с базой. Но последовательность действий остается таже.
Насчет правки руками — для меня это всегда очень напряженный момент. Правильно я понимаю, что:
— важно, чтобы все суммы к перечислениям сошлись с выписками из банка, чтобы при синхронизации не возникали противоречия.
— править руками при необходимости надо именно начисления
Да, важно, чтобы и при синхронизации сошлось и сальдо осталось прежнее.
По идеи, если при начислении все исправим, ндфл и удержание будет совпадать, то ведомость уже не придется править. Получается, если при автоматическом заполнении ведомости сумму на руки не будут совпадать — это повод искать расхождение у сотрудника.
Здравствуйте!
У меня был вопрос на который отвечали Вы, вот ссылка на него: Долг сотрудника на начало месяца
В переписке по этому вопросу в том числе я писала, что «К сожалению по техн. причинам нет возможности вернуться к этим данным, надо восстанавливать базу ЗУП за июль» — это было в тот момент, когда у нас заблокировали базу. Теперь идя в хронологии по документам подошла опять к этой самой ситуации. Готова предоставить все необходимые скрины с утра в понедельник. Огромная просьба открыть тот вопрос — по тексту видно, что он прервался из-за форс-мажорных обстоятельств. Если необходимо, то может быть с этой просьбой корректнее обратиться к менеджеру, я просто не знаю как правильно. Заранее спасибо!
Здравствуйте.
Мила в отпуске, сможет ответить Вам на следующей неделе. Или можем назначить другого куратора.
Вопрос, на который давали ссылку, я открыла.
Здравствуйте!
Я вернулась к работе, благодарю за ожидание. Вопрос открыт, которые Вы указали в комментарии. Уточните, пожалуйста, нужна ли какая-то сейчас помощь?
Здравствуйте! Да, помощь нужна, т.к информация сначала восстанавливалась, что могло быть не совсем корректным, затем после возвращения базы в нее стали заноситься документы, которые были сделаны за период отсутствия этой базы. Таким образом при любом желании правильно вводить документы, все равно хронология ввода документов в ЗУП была нарушена, т.к. надо было выплачивать очередную зарплату. И как результат — сформированный НДФЛ за 9 месяцев показал ошибки. Для примера — в другой компании, база которой велась без форс-мажора при формировании отчета 6- НДФЛ — при проверке КС — показывает их отсутствие. Посоветуйте, пожалуйста, что надо приводить в порядок в этой ситуации? По необходимости могу предоставлять нужные скрины.
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 в 1С:ЗУП 3.1 . Обратите внимание на раздел Проверка 6-НДФЛ.
Получается, что ошибки есть и в 1 разделе и во 2. Поэтому предстоит большая работа — проверить все: шаг за шагом.
Предлагаю начать со 120 строки Раздела 2. Как это сделать Светлана рассказывает на семинаре. Затем ввести документ Перерасчет ндфл, так как есть ошибка в 140 строке.После проверки и исправления этих показателей, будем двигаться дальше. Чтобы не запутаться🌸
Здравствуйте!
Спасибо. Но ближайшие 3 дня — подготовка и выплата ЗП. Можно после этого?
Здравствуйте!
Да, убираю вопрос в глубокую проработку. Напишите после закрытия зарплаты.
Здравствуйте! Просьба пока этот вопрос не закрывать. И огромное спасибо за понимание.
Здравствуйте!
К сожалению, вопрос, который звучал в этой переписке, а также задавался отдельно и даже как показалось был благополучно закрыт ( «Долг сотрудника на начало месяца») остался с той же проблемой. То ли из-за того, что в ЗУП иногда заходит другой сотрудник, то ли из-за того, что это программная база была забрана, восстанавливалась в старой по времени копии, затем неожиданно была возвращена и пошли обратные действия по восстановлению теперь уже возвращенной базы (пробел данных был около месяца и в этот период попали и аванс и зарплата) и все это явно не способствовало корректному отображению информации и забирало кучу времени и сил и до сих пор «кривизна» НФДЛ сохранилась — в общем оказалось, что по этой сотруднице, к сожалению осталась та же старая проблема — начислена была одна сумма, а выплачена ошибочно сумма гораздо больше и это видно в расчетных листках — сделала 2 отчета — «За первую половину месяца» т.к. сейчас только что был выплачен аванс и, конечно, в расчетных листках после выплаты зарплаты. Оба варианта прилагаю.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Проявит ли себя сотрудник. Возможно программа уже сделала зачет аванса и учет выровнялся. Приложите, пожалуйста, результаты отчеты.
Здравствуйте! Эта сотрудница не попадает в Универсальный отчет сверки БУ с учетом НДФЛ. Попадает только сотрудник с разными ставками НДФЛ — 13% и 15 % по которому есть отдельный вопрос. Прикладываю 2 скриншота:
1) Подробный Анализ НДФЛ по сотруднику
2) Расчетный листок за полный месяц. т.к. ранее прикрепился только РЛ по авансам
Ун.отчет сверки БУ с учетом НДФЛ не показывает эту сотрудницу. Долг возник когда -то из-за ошибочно завышенной суммы перечисления по банку. После этого в соответствии с этой суммой изменили сумму в Ведомости на выплату. Потом казалось все выровнилось и вот опять((
Если сотрудник не попадает в универсальный отчет, значит программа сама сделала зачет аванса в следующем месяце. Предлагаю проверить это еще с помощью отчета Анализ зарплаты в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате). Укажем период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО. Нам важно увидеть сумму дохода за год и ндфл. В подробном анализе ндфл по сотруднику нет дохода с 2023 год. Правильно ли я понимаю, что зарплату за декабрь 2023 выплатила в декабре 2023.
Прием на работу этой сотруднице в январе 2024 г.
Все у сотрудника хорошо в учете🌸
Доход сотрудника с начала года равен 1 350 000. В Подробном анализе ндфл на 75000 больше, так как аванс не делает движение в расчетном листке. НДФЛ тоже верно и там и там.
Здравствуйте!
Почему тогда у этой сотрудницы долг перед организацией и на начало месяца и на конец — в РЛ за сентябрь, РЛ за первую половину октября после аванса, в отчете «Анализ зарплаты за первую половину месяца» — см. скриншоты
У сотрудника в июле не верно была выплачена зарплата. Долг за сотрудником так и тянется. Уточните, при выплате октябре будет возможность учесть долг? Если да, то после проведения ведомости на выплату зарплаты программа переопределит доход. Если у нас возможность сейчас сформировать ведомость на выплату октября и проверить результат?
Здравствуйте! На сегодня такой возможности уже нет. Уточните, пожалуйста, что имеется ввиду в предложении «Уточните, при выплате октябре будет возможность учесть долг? »
Каким образом — если сотрудник согласен. то оформить документ удержания излишне выплаченной суммы — «Удержание по прочим операциям!?
У сотрудника долг перед организацией. Программа по умолчанию, в ведомости на выплату уменьшаем сумму к выплате. Если до октября долг сохраняется, то получается руками правятся ведомости на выплату. Или у Вас другая ситуация? Не обязательно делать документ Удержание прочим операциям
.
Здравствуйте!
Если сохраняется долг за сотрудником, то в каком документе лучше вручную исправить:
— в ведомости на выплату аванса
— в ведомости на выплату зарплаты?
Ведомость на выплату аванса должна также автоматически уменьшить сумму на руки. Здесь нет особой принципиальной разницы с точки зрения поведения в программе. Поэтому можно сделать в ближайшей выплате или как Вам удобнее.
Здравствуйте!
Спасибо большое! Вопрос закрываю.
Пожалуйста!
Хорошего дня🌸